??鐵嶺市發(fā)展和改革委員會

??2025年度部門預(yù)算

??目錄

??第一部分部門預(yù)算公開管理文件

??第二部分鐵嶺市發(fā)展和改革委員會概況

??一、部門職責(zé)

??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

??第三部分鐵嶺市發(fā)展和改革委員會2025年部門預(yù)算情況說明

??第四部分名詞解釋

??第五部分2025年鐵嶺市發(fā)展和改革委員會部門預(yù)算批復(fù)表

??一、收支預(yù)算總表

??二、收入預(yù)算總表

??三、支出預(yù)算總表

??四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

??五、一般公共預(yù)算支出表

??六、一般公共預(yù)算基本支出表

??七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

??八、政府性基金預(yù)算支出表

??九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

??十、支出功能分類預(yù)算表

??十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

??十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

??十三、債務(wù)支出預(yù)算表

??十四、政府采購支出預(yù)算表

??十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

??十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

??十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

??十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

??第一部分部門預(yù)算公開管理文件

??關(guān)于印發(fā)《鐵嶺市發(fā)展和改革委員會部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）》的通知（鐵發(fā)改[2022]5號）

??鐵嶺市發(fā)展和改革委員會

??部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）

??一、總則

??第一條為進(jìn)一步規(guī)范和完善市發(fā)展改革委機(jī)關(guān)本級預(yù)決算公開工作，強(qiáng)化社會監(jiān)督，促進(jìn)依法理財(cái)，建立透明預(yù)決算制度，推進(jìn)法治政府建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我委政務(wù)公開工作實(shí)施方案，制定本辦法。

??第二條本辦法適用于鐵嶺市發(fā)展和改革委員會部門預(yù)決算信息公開管理。

??第三條本辦法所稱部門預(yù)決算信息包括經(jīng)市財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算、決算及報(bào)表等。

??第四條市發(fā)展改革委機(jī)關(guān)本級預(yù)決算公開的原則是：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應(yīng)當(dāng)公開的事項(xiàng)，保證公開內(nèi)容全面、真實(shí)、完整。

??第五條政務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室負(fù)責(zé)市發(fā)展改革委預(yù)決算信息公開工作，履行下列職責(zé)：

??（一）制定本單位預(yù)決算信息公開的工作方案；

??（二）按規(guī)定公開本單位預(yù)決算信息；

??（三）按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請公開部門預(yù)決算信息的答復(fù)工作。

??二、預(yù)決算公開內(nèi)容

??第六條市發(fā)展改革委預(yù)決算信息公開內(nèi)容包括：

??（一）部門文件。部門預(yù)決算信息公開管理辦法。

??（二）部門概況。包括部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置等情況。

??（三）預(yù)決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財(cái)政撥款安排使用情況、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排使用情況等。

??（四）情況說明。包括預(yù)決算年度收支、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購、“三公”經(jīng)費(fèi)、國有資產(chǎn)占有使用和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)等情況說明。

??（五）名詞解釋。對預(yù)決算相關(guān)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋說明。

??（六）預(yù)決算公開表。包括經(jīng)市財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算表及年度部門決算表。

??三、預(yù)決算公開方式

??第七條部門預(yù)決算信息在市政府門戶網(wǎng)站“財(cái)政預(yù)決算”專欄和鐵嶺市發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站“政府信息公開”同步公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會公眾查詢監(jiān)督。

??四、預(yù)決算公開時(shí)間

??第八條經(jīng)市財(cái)政局批復(fù)的部門預(yù)決算及報(bào)表，應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后20個(gè)工作日內(nèi)向社會公開。

??五、涉密事項(xiàng)管理

??第九條市發(fā)展改革委機(jī)關(guān)本級應(yīng)當(dāng)建立健全預(yù)決算公開保密審查機(jī)制，嚴(yán)格依照《中華人民共和國保守國家秘密法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》等規(guī)定進(jìn)行審查。對涉及國家秘密的內(nèi)容不予公開。部分內(nèi)容涉及國家秘密的，在確保安全的前提下,按照下列原則處理：

??（一）同一功能分類款級科目下，大部分項(xiàng)級科目涉密的，僅公開到該款級科目；

??（二）同一功能分類類級科目下，大部分款級科目涉密的，僅公開到該類級科目；

??（三）個(gè)別功能分類款級科目或項(xiàng)級科目涉密的，除不公開該涉密科目外，同一級次的“其他支出”科目也不公開。

??六、附則

??第十條本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

??第二部分鐵嶺市發(fā)展和改革委員會概況

1. ??部門職責(zé)

??（一）擬訂并組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、跨縣（市）區(qū)的區(qū)域規(guī)劃和地方規(guī)劃，銜接需要安排市政府投資和涉及重大項(xiàng)目的規(guī)劃，建立健全科學(xué)制定、有效實(shí)施、及時(shí)評估和動態(tài)調(diào)整全市發(fā)展戰(zhàn)略的制度機(jī)制。

??（二）起草全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革等地方規(guī)范性文件。按規(guī)定指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市招投標(biāo)工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市公共資源交易活動，負(fù)責(zé)公共資源交易過程中的監(jiān)督管理。

??（三）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，研判經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢，提出國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價(jià)格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議，受市政府委托向市人大提交全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。綜合協(xié)調(diào)全市宏觀經(jīng)濟(jì)政策，會同相關(guān)部門完善宏觀調(diào)控協(xié)調(diào)機(jī)制，推進(jìn)宏觀調(diào)控目標(biāo)制定和政策手段運(yùn)用機(jī)制化。

??（四）負(fù)責(zé)監(jiān)測全市宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)責(zé)任，研究全市宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡等重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議，研究并協(xié)調(diào)解決全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有關(guān)重大問題。研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。

??（五）負(fù)責(zé)匯總分析全市財(cái)政、金融等方面情況，參與制定財(cái)政政策、金融發(fā)展對策、土地政策和價(jià)格政策，綜合分析財(cái)政、金融、土地、價(jià)格政策的執(zhí)行效果，負(fù)責(zé)全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。負(fù)責(zé)全市社會信用體系建設(shè)和綜合管理工作，推進(jìn)社會信用體系建設(shè)。

??（六）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)體制改革責(zé)任，研究經(jīng)濟(jì)體制改革重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，會同有關(guān)部門搞好重要專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接，指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)和改革實(shí)驗(yàn)區(qū)工作。

??（七）承擔(dān)全市固定資產(chǎn)投資綜合管理職責(zé)，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策和措施。安排市本級基建資金，按權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域和涉及綜合平衡、重大布局的重大建設(shè)項(xiàng)目。審批、核準(zhǔn)、備案外商投資項(xiàng)目和組織申報(bào)境外投資項(xiàng)目，參與外商投資安全審查有關(guān)工作，指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)民間投資方向，研究提出全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)、政策及措施，指導(dǎo)協(xié)調(diào)礦產(chǎn)、能源、資源等領(lǐng)域重大項(xiàng)目的國際合作。牽頭組織特重大自然災(zāi)害的災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃編制，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

??（八）推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)一二三次產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡。協(xié)調(diào)全市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題，會同有關(guān)部門擬訂全市服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，組織擬訂全市高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，統(tǒng)籌推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。

??（九）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全市城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，推進(jìn)落實(shí)區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略，組織擬訂全市區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展及資源枯竭城市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、全面振興、突破遼西北的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，負(fù)責(zé)全市地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市“一帶一路”建設(shè)工作。

??（十）研究分析國內(nèi)外和省內(nèi)外市場供求狀況，負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的相關(guān)工作，編制全市重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。

??（十一）負(fù)責(zé)全市社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策，參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、民政、衛(wèi)生健康等發(fā)展政策，推進(jìn)社會事業(yè)建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)全市基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，研究提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。

??（十二）負(fù)責(zé)提出全市能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)的建議，牽頭擬訂能源消費(fèi)總量控制工作方案并組織實(shí)施。擬訂全市能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，提出相關(guān)體制改革建議，按權(quán)限實(shí)施對能源項(xiàng)目和計(jì)劃的管理，負(fù)責(zé)能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障工作，負(fù)責(zé)全市煤炭行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)全市石油、天然氣（包括天然氣、煤層氣和煤制氣，不包括城鎮(zhèn)燃?xì)猓┕艿赖谋Ｗo(hù)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管道保護(hù)的重大問題。

??（十三）推進(jìn)全市可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施，參與編制全市生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，研究提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。

??（十四）研究全市國民經(jīng)濟(jì)與國防建設(shè)的關(guān)系，組織編制國民經(jīng)濟(jì)動員規(guī)劃、計(jì)劃，擬訂推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)動員有關(guān)工作。

??（十五）貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于糧食和物資儲備管理的法律法規(guī)，起草相關(guān)的地方規(guī)范性文件，研究提出糧食和物資儲備體制改革方案并組織實(shí)施。根據(jù)省物資儲備規(guī)劃和儲備品種目錄，組織實(shí)施鐵嶺重要物資和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實(shí)有關(guān)動用計(jì)劃和指令，管理鐵嶺糧食、棉花和食糖儲備，負(fù)責(zé)儲備糧棉糖行政管理，保障軍隊(duì)等政策性糧食的供應(yīng)。監(jiān)測市內(nèi)糧食和重要物資供求變化并預(yù)測預(yù)警，承擔(dān)全市糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。承擔(dān)糧食安全市長責(zé)任制考核日常工作。負(fù)責(zé)儲備基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和管理，擬訂儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，管理有關(guān)儲備基礎(chǔ)設(shè)施和糧食流通設(shè)施項(xiàng)目。擬訂地方糧食和物資儲備倉儲管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理，承擔(dān)物資儲備承儲單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)糧食收購、儲存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實(shí)施全市糧食庫存檢查工作。負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂糧食流通和物資儲備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。

??（十六）擬訂全市招商引資工作規(guī)劃和計(jì)劃，負(fù)責(zé)以市政府名義舉辦的國內(nèi)外經(jīng)貿(mào)活動的策劃、組織和聯(lián)絡(luò)工作及項(xiàng)目跟蹤落實(shí)，負(fù)責(zé)全市招商引資協(xié)調(diào)服務(wù)以及統(tǒng)計(jì)、監(jiān)督和績效考評等招商引資綜合管理工作，負(fù)責(zé)落實(shí)重大招商引資活動平臺建設(shè)，負(fù)責(zé)聯(lián)系鐵嶺異地商會和異地鐵嶺商會、行業(yè)協(xié)會、企業(yè)聯(lián)合會。貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的方針政策和法律法規(guī)，擬定區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的政策措施，推進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作和經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流工作。

??（十七）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

??納入鐵嶺市發(fā)展和改革委員會2025年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

??1.鐵嶺市發(fā)展和改革委員會市本級機(jī)關(guān)

??2.鐵嶺市項(xiàng)目服務(wù)中心

??第三部分鐵嶺市發(fā)改委2025年部門預(yù)算情況說明

??一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

??（一）收入預(yù)算3984.43萬元，其中：

??1.一般公共預(yù)算撥款收入3984.43萬元；

??2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

??3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；

??4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；

??5.單位資金收入0萬元，其中：事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；

??6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其中上年財(cái)政專戶管理資金超收收入0萬元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬元，單位資金超收收入0萬元。

??（二）支出預(yù)算3984.43萬元，其中：

??1.基本支出3107.55萬元；

??2.項(xiàng)目支出876.88萬元；

??在支出預(yù)算3984.43萬元中債務(wù)支出0萬元；政府采購支出0萬元，政府購買服務(wù)支出248萬元；納入預(yù)算績效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共14個(gè)，涉及資金876.88萬元。

??2025年預(yù)算支出比上年減少146.76萬元，增減變化的主要原因?yàn)?，一是減少財(cái)政供養(yǎng)人員17人，減少人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；二是堅(jiān)決落實(shí)政府真正過“緊日子”要求，加大一般性支出壓減力度，減少支出；三是落實(shí)市委、市政府相關(guān)工作安排，增加信用平臺建設(shè)及六市一體化規(guī)劃編制相關(guān)項(xiàng)目預(yù)算；四是基本支出較上年減少192.69萬元，項(xiàng)目支出較上年增加45.93萬元，導(dǎo)致本年度預(yù)算較上年減少146.76萬元。

??二、部門管理專項(xiàng)資金情況

??2025年，鐵嶺市發(fā)展和改革委員會管理專項(xiàng)資金共0個(gè)，涉及資金0萬元。

??三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

??2025年鐵嶺市發(fā)展和改革委員會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為358.25萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

??四、政府采購情況

??2025年鐵嶺市發(fā)展和改革委員會安排政府采購預(yù)算248萬元，具體為貨物0萬元，服務(wù)248萬元，工程0萬元；預(yù)留面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。

??五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

??2025年鐵嶺市發(fā)展和改革委員會財(cái)政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為9萬元，比上年減少1.44萬元，下降13.79%。其中：

??1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比上年減少0萬元，下降0%。主要原因?yàn)?span>我委無因公出國（境）預(yù)算。

??2.公務(wù)接待費(fèi)0.44萬元，比上年減少1.2萬元，下降73.17%。主要原因?yàn)?span>我委下屬事業(yè)單位2025年無公務(wù)接待預(yù)算。

??3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.56萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8.56萬元，比上年減少0.24萬元，下降2.73%。主要原因?yàn)?span>響應(yīng)節(jié)約政府號召，縮減公務(wù)用車相關(guān)預(yù)算。

財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
			單位：萬元
項(xiàng)目	金額
	2024年	2025年
合計(jì)	10.44	9
1.因公出國（境）費(fèi)
2.公務(wù)接待費(fèi)	1.64	0.44
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)	8.8	8.56
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)	8.8	8.56

??六、國有資產(chǎn)占有使用情況

??鐵嶺市發(fā)展和改革委員會2025年年初預(yù)算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

??七、預(yù)算績效目標(biāo)情況

??根據(jù)預(yù)算績效管理要求，鐵嶺市發(fā)展和改革委員會2025年應(yīng)編制部門（單位）整體績效目標(biāo)2個(gè)，實(shí)際編制部門（單位）整體績效目標(biāo)共2個(gè)，編制部門（單位）整體績效目標(biāo)覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2025年應(yīng)編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共14個(gè)，實(shí)際編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共14個(gè)，涉及資金876.88萬元，編制特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。

??第四部分名詞解釋

??1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

??2.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

??3.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

??4.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生，推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

??5.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

??6.國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。

??7.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

??8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

??9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

??10.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

??11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動需要合理開支的接待費(fèi)用。

??12.一般公共服務(wù)支出發(fā)展與改革事務(wù)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

??13.一般公共服務(wù)支出發(fā)展與改革事務(wù)一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

??14.一般公共服務(wù)支出發(fā)展與改革事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

??15.一般公共服務(wù)支出發(fā)展與改革事務(wù)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他發(fā)展與改革事務(wù)方面的支出。

??16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

??17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

??18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

??19.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

??20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

??21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

??22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

??第五部分2025年鐵嶺市發(fā)改委部門預(yù)算批復(fù)表

??2025年鐵嶺市發(fā)展和改革委員會部門預(yù)算批復(fù)表