目 錄

第一部分 部門預(yù)算公開管理文件

第二部分 鐵嶺市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第三部分 鐵嶺市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2025年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 鐵嶺市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2025年部門預(yù)算批復(fù)表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分部門預(yù)算公開管理文件

《關(guān)于印發(fā)<鐵嶺市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）>的通知》（鐵機(jī)管發(fā)[2025]1號(hào)）

第二部分鐵嶺市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入鐵嶺市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2025年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括：

1.鐵嶺市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)關(guān)

2.鐵嶺市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

第三部分鐵嶺市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2025年部門預(yù)預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，鐵嶺市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2025年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算303.32萬元，包括：

1．一般公共預(yù)算撥款收入303.32萬元；

2．政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元；

4．財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；

5．單位資金收入0萬元；

（二）支出預(yù)算303.32萬元，包括：

1．基本支出124.24萬元；

2．項(xiàng)目支出179.08萬元；

在支出預(yù)算303.32萬元中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。

二、部門管理專項(xiàng)資金情況

無

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年鐵嶺市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為276.03萬元，主要包括辦公、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四、政府采購情況

2025年鐵嶺市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2025年鐵嶺市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為130.6萬元，比2023年增加130.6萬元。

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元；

2．公務(wù)接待費(fèi)0萬元；

3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)130.6萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)130.6萬元）。

“三公”經(jīng)費(fèi)增加主要原因：市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2024年4月份新成立單位。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

1．車輛情況：市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局現(xiàn)有車輛75臺(tái)，其中一般公務(wù)用車2臺(tái)，納入平臺(tái)車車輛75臺(tái)。

2．房屋情況：截止2024年底辦公用房面積357424.23平方米，價(jià)值66755.86萬元；

3．其他國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況?：無。

七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，2025年鐵嶺市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局應(yīng)編部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)9個(gè)，實(shí)際編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)9個(gè)，編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率為100％。2025年鐵嶺市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目9個(gè)，涉及金額1642.14萬元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目／應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)?的項(xiàng)目）為100％。??

八、其他說明（各部門可根據(jù)實(shí)際情況修改完善）

1．部門債務(wù)情況：無；

2．政府購買服務(wù)支出情況：無；

3．扶貧資金安排情況：無；

4．其他情況說明：無。

第四部分名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2．基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人???員支出和公用支出。

3．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4．行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5．政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

6．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7．“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位用于公務(wù)用車購置的支出，以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

8．一般公共服務(wù)支出（類）＊＊（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9．一般公共服務(wù)支出（類）＊＊（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

10．一般公共服務(wù)支出（類）＊＊（款）事業(yè)運(yùn)?行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。???

11．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單?位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。?

13．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

14．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：

反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（?包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位?的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。?

16．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

17．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（注：可根據(jù)本部門情況進(jìn)行科目增減，科目詳細(xì)說明請(qǐng)查閱財(cái)政部制定的《2024年政府收支分類科目》。）

第五部分2025年鐵嶺市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門預(yù)算批復(fù)表

附件：鐵嶺市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局預(yù)算批復(fù)