鐵嶺市信訪局2025年度部門預(yù)算

鐵嶺市信訪局

目 ???錄

第一部分 ???部門預(yù)算公開管理文件

第二部分 ???鐵嶺市信訪局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第三部分 ???鐵嶺市信訪局2025年部門預(yù)算情況說明

第四部分 ???名詞解釋

第五部分 ???鐵嶺市信訪局2025年部門預(yù)算批復(fù)表

一、鐵嶺市信訪局2025年收支預(yù)算總表

二、鐵嶺市信訪局2025年收入預(yù)算總表

三、鐵嶺市信訪局2025年支出預(yù)算總表

四、鐵嶺市信訪局2025年財政撥款收支預(yù)算總表

五、鐵嶺市信訪局2025年一般公共預(yù)算支出表

六、鐵嶺市信訪局2025年一般公共預(yù)算基本支出表

七、鐵嶺市信訪局2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、鐵嶺市信訪局2025年政府性基金預(yù)算支出表

九、鐵嶺市信訪局2025年項目支出預(yù)算表

十、鐵嶺市信訪局2025年支出功能分類預(yù)算表

十一、鐵嶺市信訪局2025年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、鐵嶺市信訪局2025年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、鐵嶺市信訪局2025年債務(wù)支出預(yù)算表

十四、鐵嶺市信訪局2025年政府采購支出預(yù)算表

十五、鐵嶺市信訪局2025年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、鐵嶺市信訪局2025年部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十七、鐵嶺市信訪局2025年部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

十八、部門管理專項資金預(yù)算表

第一部分??部門預(yù)算公開管理文件

《關(guān)于印發(fā)<鐵嶺市信訪局部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）>的通知》（鐵市信發(fā)[2022]2號）

鐵嶺市信訪局部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）

第二部分??鐵嶺市信訪局概況

• 主要職責(zé)

（一）處理全市群眾來信來訪事項，保證信訪渠道暢通；反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調(diào)查研究，提出制定有關(guān)政策規(guī)定的建議。
????（二）承辦上級信訪部門和領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)交辦、指示件的落實情況；向各縣區(qū)和市級部門交辦信訪事項，并督促檢查重要信訪事項的處理和落實。
???。ㄈ﹨f(xié)調(diào)處理跨市、跨部門的重要信訪問題；協(xié)調(diào)處理群眾集體上訪和異常、突發(fā)信訪事件；協(xié)調(diào)、檢查各縣區(qū)和市級部門的信訪和群眾工作。
?（四）指導(dǎo)全市信訪業(yè)務(wù)工作；總結(jié)推廣單位、各部門信訪和群眾工作的經(jīng)驗，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議。
?（五）負(fù)責(zé)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布。
?（六）受理群眾對市委、市人民政府及其工作部門和各縣區(qū)人民政府的批評、意見和建議。
? （七）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入鐵嶺市信訪局2025年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

（一）鐵嶺市信訪局機(jī)關(guān)

（二）鐵嶺市人民來訪接待中心

第三部分??鐵嶺市信訪局2025年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，鐵嶺市信訪局2025年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算2615.24萬元，包括：

1.?一般公共預(yù)算撥款收入2615.24萬元；

2.?政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

3.?國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；

4.?財政專戶管理資金收入0萬元；

5.?單位資金收入0萬元；?

（二）支出預(yù)算2615.24萬元，包括：

1.基本支出561.09萬元；

2.項目支出2054.15萬元；

在支出預(yù)算2615.24萬元中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。

2025年預(yù)算收支比2024年較多62.42萬元，主要原因，是項目支出新增48萬元辦公樓租賃費，搬遷新辦公地點新增3名保安工資增加。新增辦公樓水電費15.6萬元。

• 部門管理專項資金情況

無。

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年鐵嶺市信訪局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為69.42萬元，主要包括辦公費10.55萬元、辦公用房物業(yè)管理費30.9萬元、維護(hù)費2.3萬元、工會經(jīng)費5.26萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費4.44萬元以及退休職工書報費0.37萬元、水費0.6萬元、電費15萬元。

四、政府采購情況

2024年鐵嶺市信訪局安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2025年鐵嶺市財政局財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為9.44萬元，比2023年減少0.76萬元，減少7.5%。其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費減少0.76萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，比上年增加（減少）0萬元；

2.公務(wù)接待費0萬元，比上年增加（減少）0萬元；

3.公務(wù)用車購置及運行費9.44萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加（減少）0萬元；公務(wù)用車運行費9.44萬元，比上年減少0.76萬元元。

“三公”經(jīng)費減少主要原因是公務(wù)用車運行維護(hù)費減少

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

1.車輛情況；信訪局共有車輛4輛。

2. 房屋情況；無

3.其他國有資產(chǎn)占有使用情況。無

七、績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2024年鐵嶺市信訪局應(yīng)編部門（單位）整體績效目標(biāo)2個，實際編制部門（單位）整體績效目標(biāo)2個，編制部門（單位）整體績效目標(biāo)覆蓋率為100%。2024年鐵嶺市信訪局實行績效目標(biāo)管理的項目2個，涉及金額2006.15萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%

八、其他說明（各部門可根據(jù)實際情況修改完善）

1、部門債務(wù)情況；無

2、政府購買服務(wù)支出情況；無

3、扶貧資金安排情況；無

4、其他情況說明。

第四部分 ?名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.政府性基金收入：反應(yīng)各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.一般公共服務(wù)（類）**（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務(wù)（類）**（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

9.一般公共服務(wù)（類）**（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分 ?鐵嶺市信訪局部門預(yù)算批復(fù)表

鐵嶺市信訪局2025年預(yù)算公開表.xlsx