鐵嶺市職工服務(wù)中心2025年度部門預(yù)算

鐵嶺市職工服務(wù)中心

目 錄

第一部分 部門預(yù)算公開管理文件

第二部分 鐵嶺市職工服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第三部分 鐵嶺市職工服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 2025年鐵嶺市職工服務(wù)中心部門預(yù)算批復(fù)表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分 部門預(yù)算公開管理文件

《關(guān)于印發(fā)<鐵嶺市職工服務(wù)中心部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）>的通知》（鐵工中心發(fā)[2022]3號(hào)）

鐵嶺市職工服務(wù)中心部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）

第二部分 鐵嶺市職工服務(wù)中心概況

1. 主要職責(zé)

根據(jù)《關(guān)于調(diào)整鐵嶺市市直事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及有關(guān)事項(xiàng)的通知》（鐵編發(fā)【2022】49號(hào)），《關(guān)于核定鐵嶺市市直副縣處級(jí)以上事業(yè)單位人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的通知》（鐵編發(fā)【2022】55號(hào)）精神，將鐵嶺市總工會(huì)所屬事業(yè)單位鐵嶺市職工服務(wù)中心機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)核定如下：

其主要職責(zé)是：

1. 貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于工會(huì)工作的方針政策和決策部署及省、市有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（二）承擔(dān)為維護(hù)職工合法權(quán)益提供服務(wù)工作，負(fù)責(zé)職工技能提升、困難職工幫扶、職工康復(fù)療養(yǎng)及開展職工文化活動(dòng)等工作。

（三）承擔(dān)市總工會(huì)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入鐵嶺市職工服務(wù)中心2025年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

（一）鐵嶺市職工服務(wù)中心（本級(jí)）

第三部分 鐵嶺市職工服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明

1. 綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算160.81萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算撥款收入160.81萬元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；

5.單位資金收入0萬元，其中：事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其中上年財(cái)政專戶管理資金超收收入0萬元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬元，單位資金超收收入0萬元。

（二）支出預(yù)算160.81萬元，包括：

1.基本支出160.81萬元；

2.項(xiàng)目支出0萬元；

在支出預(yù)算160.81萬元中債務(wù)支出0萬元；政府采購支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元；納入預(yù)算績效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共0個(gè)，涉及資金0萬元。

2025年預(yù)算支出比上年減少22.87萬元，增減變化主要原因為，一是減少財(cái)政在職供養(yǎng)人員9人，增加退休供養(yǎng)人員9人，去世5人，導(dǎo)致支出減少。二是堅(jiān)決落實(shí)政府真正過“緊日子”要求，加大一般性支出壓減力度，減少支出。

2. 部門管理專項(xiàng)資金情況

2025年，鐵嶺市職工服務(wù)中心管理專項(xiàng)資金共0個(gè)，涉及資金0萬元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年鐵嶺市職工服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四、政府采購情況

2025年鐵嶺市職工服務(wù)中心安排政府采購預(yù)算0萬元，具體為貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元;預(yù)留面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2025年鐵嶺市職工服務(wù)中心財(cái)政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，比上年減少(增加)0萬元，下降(增長)0%。其中:

1.因公出國(境)費(fèi)用0萬元，比上年減少(增加)0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元；

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元），比上年增加（減少）0萬元。

“三公”經(jīng)費(fèi)無增減變化。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

鐵嶺市職工服務(wù)中心2025年年初預(yù)算購置車輛0臺(tái)，金額0萬元，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

七、預(yù)算績效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，鐵嶺市職工服務(wù)中心2025年應(yīng)編部門（單位）整體績效目標(biāo)1個(gè)，實(shí)際編制部門（單位）整體績效目標(biāo)1個(gè)，編制部門（單位）整體績效目標(biāo)覆蓋率為100%。2025年應(yīng)編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共0個(gè)，實(shí)際編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共0個(gè)，涉及資金0萬元，編制特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率(實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

3.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

4.一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

5.政府性基金預(yù)算:是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算:是對(duì)國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。

7.基本支出:是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

10.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

11.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開支的接待費(fèi)用。

12.一般公共服務(wù)支出(類)**(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

13.一般公共服務(wù)支出(類)**(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

14.一般公共服務(wù)支出(類)**(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

15.一般公共服務(wù)支出(類)**(款)其他**事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他**事務(wù)方面的支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

21.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi):按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分 2025年鐵嶺市職工服務(wù)中心部門預(yù)算批復(fù)表

2025年鐵嶺市職工服務(wù)中心部門預(yù)算批復(fù)表

2025年鐵嶺市職工服務(wù)中心部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx