BLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 鐵嶺市財政局部門預(yù)算

鐵嶺市總工會2025年度部門預(yù)算

鐵嶺市總工會

目 錄

第一部分 部門預(yù)算公開管理文件

第二部分 鐵嶺市總工會概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第三部分 鐵嶺市總工會2025年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 鐵嶺市總工會2025年部門預(yù)算批復(fù)表

一、鐵嶺市總工會2025年收支預(yù)算總表

二、鐵嶺市總工會2025年收入預(yù)算總表

三、鐵嶺市總工會2025年支出預(yù)算總表

四、鐵嶺市總工會2025年財政撥款收支預(yù)算總表

五、鐵嶺市總工會2025年一般公共預(yù)算支出表

六、鐵嶺市總工會2025年一般公共預(yù)算基本支出表

七、鐵嶺市總工會2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、鐵嶺市總工會2025年政府性基金預(yù)算支出表

九、鐵嶺市總工會2025年項目支出預(yù)算表

十、鐵嶺市總工會2025年支出功能分類預(yù)算表

十一、鐵嶺市總工會2025年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、鐵嶺市總工會2025年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、鐵嶺市總工會2025年債務(wù)支出預(yù)算表

十四、鐵嶺市總工會2025年政府采購支出預(yù)算表

十五、鐵嶺市總工會2025年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、鐵嶺市總工會2025年部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十七、鐵嶺市總工會2025年部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第一部分 部門預(yù)算公開管理文件

《關(guān)于印發(fā)<鐵嶺市總工會部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）>的通知》（鐵工發(fā)[2022]11號）

鐵嶺市總工會部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）

第一條為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，強(qiáng)化社會監(jiān)督，促進(jìn)依法理財，建立透明預(yù)算制度，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位實際，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于總工會部門預(yù)決算信息公開管理。

第三條 本辦法所稱部門預(yù)決算信息包括預(yù)算收支安排、預(yù)算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。

第四條預(yù)決算信息公開的原則：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應(yīng)當(dāng)公開的事項，確保預(yù)決算信息公開及時、準(zhǔn)確和完整。

第五條 總工會財務(wù)部負(fù)責(zé)本單位預(yù)決算信息公開工作，履行下列職責(zé)：

（一）制定本單位預(yù)決算信息公開的工作方案；

（二）按規(guī)定公開本單位預(yù)決算信息；

（三）按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請公開部門預(yù)決算信息的答復(fù)工作。

第六條 部門預(yù)決算信息公開內(nèi)容包括：

（一）部門文件。部門預(yù)決算信息公開管理辦法。

（二）部門概況。包括部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置等情況。

（三）預(yù)決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財政撥款安排使用情況、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款安排使用情況等。

（四）情況說明。包括預(yù)決算年度收支、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購、“三公”經(jīng)費(fèi)、國有資產(chǎn)占有使用和項目支出績效目標(biāo)等情況說明。

（五）名詞解釋。對預(yù)決算相關(guān)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋說明。

第七條 部門預(yù)決算信息在市政府門戶網(wǎng)站“財政預(yù)決算”專欄和總工會公眾號同步公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會公眾查詢監(jiān)督。

第八條 經(jīng)市財政局批復(fù)的部門預(yù)決算及報表，應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后20日內(nèi)公開。

第九條 本辦法自印發(fā)之日起實行。

第二部分 鐵嶺市總工會概況

1. 主要職責(zé)

維護(hù)職工群眾的合法權(quán)益。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

鐵嶺市總工會為群團(tuán)組織，是2025年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位。使用的是《工會會計制度》。

第三部分 鐵嶺市總工會2025年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，鐵嶺市總工會2025年財政負(fù)擔(dān)部分收入和支出均納入部門預(yù)算管理。

其中：

（一）收入預(yù)算106.37萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算撥款收入106.37萬元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.單位資金收入0萬元；

（二）支出預(yù)算106.37萬元，包括：

1.基本支出100.37萬元；

2.項目支出6萬元；

在支出預(yù)算106.37萬元中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。

2025年預(yù)算收支比2024年減少22.67萬元，主要原因，一是2025年項目支出減少；二是堅決落實政府真正過“緊日子”要求，加大一般性支出壓減力度，減少支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況（無此類情況）

2025年鐵嶺市總工會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、政府采購情況（無此類情況）

2025年鐵嶺市總工會安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（無此類情況）

2025年鐵嶺市總工會財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，比2024年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元；

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元；

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元），比上年增加（減少）0萬元。

“三公”經(jīng)費(fèi)增加（減少）主要原因，一是增加（減少）財政供養(yǎng)人員，增加（減少）預(yù)算定額安排的公務(wù)接待費(fèi)0萬元；二是購置（調(diào)劑、報廢）公務(wù)用車0臺，增加（減少）車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元；三是開展必要工作，增加車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元；四是壓減一般性支出，減少經(jīng)費(fèi)0萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況（無此類情況）

1.車輛情況；

2.房屋情況；

3.其他國有資產(chǎn)占有使用情況。

六、績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2025年鐵嶺市總工會應(yīng)編部門（單位）整體績效目標(biāo)1個，實際編制部門（單位）整體績效目標(biāo)1個，編制部門（單位）整體績效目標(biāo)覆蓋率為100%。2025年鐵嶺市總工會實行績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及金額6萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。

七、其他說明（各部門可根據(jù)實際情況修改完善）

1、部門債務(wù)情況；（無此類情況）

2、政府購買服務(wù)支出情況；（無此類情況）

3、扶貧資金安排情況；

工會自有資金安排支出，不涉及財政預(yù)算

4、其他情況說明。無

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費(fèi)收入。

5.政府性基金收入：反應(yīng)各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.一般公共服務(wù)（類）**（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務(wù)（類）**（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

9.一般公共服務(wù)（類）**（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分 鐵嶺市總工會部門預(yù)算批復(fù)表

鐵嶺市總工會部門預(yù)算批復(fù)表