鐵嶺市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

2025年度部門預(yù)算

目 ???錄

第一部分 ???部門預(yù)算公開管理文件

第二部分 ???鐵嶺市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第三部分 ???鐵嶺市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2025年部門預(yù)算情況說明

第四部分 ???名詞解釋

第五部分 ???鐵嶺市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2025年部門預(yù)算批復(fù)表

一、鐵嶺市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2025年收支預(yù)算總表

二、鐵嶺市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2025年收入預(yù)算總表

三、鐵嶺市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2025年支出預(yù)算總表

四、鐵嶺市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2025年財政撥款收支預(yù)算總表

五、鐵嶺市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2025年一般公共預(yù)算支出表

六、鐵嶺市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2025年一般公共預(yù)算基本支出表

七、鐵嶺市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、鐵嶺市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2025年政府性基金預(yù)算支出表

九、鐵嶺市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2025年項目支出預(yù)算表

十、鐵嶺市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2025年支出功能分類預(yù)算表

十一、鐵嶺市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2025年支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、鐵嶺市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2025年支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、鐵嶺市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2025年債務(wù)支出預(yù)算表

十四、鐵嶺市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2025年政府采購支出預(yù)算表

十五、鐵嶺市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2025年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、鐵嶺市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2025年部門（單位）整體績效目標表

十七、鐵嶺市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2025年部門預(yù)算項目（政策）績效目標表

十八、鐵嶺市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2025年部門管理專項資金預(yù)算表

第一部分??部門預(yù)算公開管理文件

《關(guān)于印發(fā)<鐵嶺市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）>的通知》（鐵市文聯(lián)發(fā)〔2021〕1號）

第二部分??鐵嶺市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況

? ? 一、部門職責(zé)

鐵嶺市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會（以下簡稱市文聯(lián)）是由市級文藝家協(xié)會、各縣（市）區(qū)文聯(lián)組成的人民團體，是黨和政府聯(lián)系文藝界的橋梁和紐帶。市文聯(lián)由市委領(lǐng)導(dǎo)，由市委宣傳部代管。市文聯(lián)機關(guān)的主要職責(zé)是：

（一）貫徹落實市委有關(guān)文藝工作的方針政策，了解全市文藝界情況，為市委、市政府有關(guān)決策服務(wù)。

????（二）了解把握文藝輿情，加強對廣大文藝工作者的思想政治引領(lǐng)。

????（三）引導(dǎo)全市廣大文藝工作者堅持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，開展主題文藝實踐活動，推出文藝精品，培養(yǎng)優(yōu)秀文藝人才。

????（四）聯(lián)系和服務(wù)基層、創(chuàng)作一線文藝工作者和新文藝組織、新文藝群體。

????（五）組織開展藝術(shù)交流、創(chuàng)作培訓(xùn)、成果展示、文藝人才培養(yǎng)舉薦、優(yōu)秀作品扶持、職稱評審等工作，推進網(wǎng)上文聯(lián)建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)文藝發(fā)展，拓寬服務(wù)渠道，提升會員服務(wù)管理水平。

????（六）發(fā)揮行業(yè)建設(shè)主導(dǎo)作用，強化行業(yè)服務(wù)、行業(yè)管理、行業(yè)自律，開展文藝界行風(fēng)建設(shè)、文藝維權(quán)等工作。

????（七）完成市委交辦的其它任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

納入鐵嶺市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2025年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

? ? 1.鐵嶺市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會本級

? ? 2.鐵嶺畫院

第三部分??鐵嶺市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2025年部門預(yù)算

情況說明

一、收支預(yù)算的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，鐵嶺市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2025年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算346.93萬元，包括：

1.?一般公共預(yù)算撥款收入346.93萬元；

2.?政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

3.?國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；

4.?財政專戶管理資金收入0萬元；

5.?單位資金收入0萬元；?

（二）支出預(yù)算346.93萬元，包括：

1.基本支出342.18萬元；

2.項目支出4.75萬元；

在支出預(yù)算346.93萬元中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。

2025年預(yù)算收支比2024年減少13.67萬元，主要原因一是堅決落實政府真正過“緊日子”要求，加大一般性支出壓減力度，減少支出；二是壓減了項目支出。

二、部門管理專項資金情況

2025年，鐵嶺市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會管理專項資金共0個，涉及資金0萬元。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年鐵嶺市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為14.46萬元，主要包括辦公及印刷費6.34萬元、郵電費0.7萬元、取暖費1.22萬元、物業(yè)費0.15萬元、維修（護）費0.26萬元、工會經(jīng)費3.58萬元、公務(wù)用車運行維護費1.6萬元以及其他費用0.61萬元。

四、政府采購情況

2025年鐵嶺市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2025年鐵嶺市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為1.6萬元，比上年減少0.07萬元，下降4%。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元；

2.公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0.07萬元；

3.公務(wù)用車購置及運行費1.6萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加0萬元；公務(wù)用車運行費1.6萬元，比上年增加0萬元），比上年增加0萬元。

財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

單位：萬元

項目	金額
	2024年	2025年
合計	1.67	1.6
1.因公出國（境）費
2.公務(wù)接待費	0.07
3.公務(wù)用車購置及運行費	1.6	1.6
其中：公務(wù)用車購置費
公務(wù)用車運行費	1.6	1.6

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

1.車輛情況：文聯(lián)本級有一般公務(wù)用車1輛。

2.房屋情況：文聯(lián)本級有倉儲用房1間。

3.其他國有資產(chǎn)占有使用情況（不含車輛、房屋）：文聯(lián)本級有家具、用具、裝具及動植物211件，通用設(shè)備43件，專用設(shè)備1件；鐵嶺畫院有家具、用具、裝具及動植物6件，通用設(shè)備16件，專利及信息數(shù)據(jù)等無形資產(chǎn)4項。

七、績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2025年鐵嶺市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會應(yīng)編部門（單位）整體績效目標1個，實際編制部門（單位）整體績效目標1個，編制部門（單位）整體績效目標覆蓋率為100%。2025年鐵嶺市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會實行績效目標管理的項目1個，涉及金額4.75萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目）為100%

第四部分 ?名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.政府性基金收入：反應(yīng)各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.一般公共服務(wù)（類）群團事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務(wù)（類）群眾事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

7.一般公共服務(wù)（類）群眾事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分 ?2025年鐵嶺市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門預(yù)算批復(fù)表

2025年鐵嶺市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門預(yù)算批復(fù)表