共青團(tuán)鐵嶺市委員會(huì)2025年度部門(mén)預(yù)算

共青團(tuán)鐵嶺市委員會(huì)

目 錄

第一部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)管理文件

第二部分 共青團(tuán)鐵嶺市委員會(huì)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第三部分 共青團(tuán)鐵嶺市委員會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 共青團(tuán)鐵嶺市委員會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算批復(fù)表

一、共青團(tuán)鐵嶺市委員會(huì)2025年收支預(yù)算總表

二、共青團(tuán)鐵嶺市委員會(huì)2025年收入預(yù)算總表

三、共青團(tuán)鐵嶺市委員會(huì)2025年支出預(yù)算總表

四、共青團(tuán)鐵嶺市委員會(huì)2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、共青團(tuán)鐵嶺市委員會(huì)2025年一般公共預(yù)算支出表

六、共青團(tuán)鐵嶺市委員會(huì)2025年一般公共預(yù)算基本支出表

七、共青團(tuán)鐵嶺市委員會(huì)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、共青團(tuán)鐵嶺市委員會(huì)2025年政府性基金預(yù)算支出表

九、共青團(tuán)鐵嶺市委員會(huì)2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、共青團(tuán)鐵嶺市委員會(huì)2025年支出功能分類(lèi)預(yù)算表

十一、共青團(tuán)鐵嶺市委員會(huì)2025年支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、共青團(tuán)鐵嶺市委員會(huì)2025年支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算）

十三、共青團(tuán)鐵嶺市委員會(huì)2025年債務(wù)支出預(yù)算表

十四、共青團(tuán)鐵嶺市委員會(huì)2025年政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十五、共青團(tuán)鐵嶺市委員會(huì)2025年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

十六、共青團(tuán)鐵嶺市委員會(huì)2025年部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、共青團(tuán)鐵嶺市委員會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)管理文件

《關(guān)于印發(fā)<鐵嶺市**部門(mén)預(yù)決算信息公開(kāi)管理辦法（試行）>的通知》（鐵**發(fā)[****]**號(hào)）

鐵嶺市**部門(mén)預(yù)決算信息公開(kāi)管理辦法（試行）

第二部分 共青團(tuán)鐵嶺市委員會(huì)概況

1. 主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入共青團(tuán)鐵嶺市委員會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

（一）鐵嶺團(tuán)市委

第三部分 共青團(tuán)鐵嶺市委員會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，共青團(tuán)鐵嶺市委員會(huì)2025年所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算238.2萬(wàn)元，包括：

1.一般公共預(yù)算撥款收入238.2萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；

4.財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元；

5.單位資金收入0萬(wàn)元；

（二）支出預(yù)算238.2萬(wàn)元，包括：

1.基本支出194.01萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出44.19萬(wàn)元；

在支出預(yù)算238.2萬(wàn)元中，政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元，債務(wù)支出0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

2025年預(yù)算收支比2024年減少24.32萬(wàn)元，主要原因是無(wú)換屆經(jīng)費(fèi)。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年共青團(tuán)鐵嶺市委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為8.06萬(wàn)元，主要包括辦公及費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、政府采購(gòu)情況

2025年共青團(tuán)鐵嶺市委員會(huì)安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：貨物0萬(wàn)元，服務(wù)0萬(wàn)元，工程0萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2025年共青團(tuán)鐵嶺市委員會(huì)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1.6萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元，下降0%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元；

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元；

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.6萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)1.6萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元），比上年增加0萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因無(wú)。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2024年12月31日，團(tuán)市委機(jī)關(guān)共有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛。

六、績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，2025年共青團(tuán)鐵嶺市委員會(huì)應(yīng)編部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，實(shí)際編制部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，編制部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率為100%。2025年共青團(tuán)鐵嶺市委員會(huì)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及金額44.19萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%

七、其他說(shuō)明

無(wú)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）**（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）**（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）**（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分共青團(tuán)鐵嶺市委員會(huì)部門(mén)預(yù)算批復(fù)表

2025年共青團(tuán)部門(mén)預(yù)算批復(fù)表.xls