鐵嶺市婦女聯(lián)合會(huì)2025年度部門預(yù)算

??鐵嶺市婦女聯(lián)合會(huì)

??目錄

??第一部分部門預(yù)算公開管理文件

??第二部分鐵嶺市婦女聯(lián)合會(huì)概況

??一、主要職責(zé)

??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

??第三部分鐵嶺市婦女聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算情況說明

??第四部分名詞解釋

??第五部分鐵嶺市婦女聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算批復(fù)表

??一、收支預(yù)算總表

??二、收入預(yù)算總表

??三、支出預(yù)算總表

??四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

??五、一般公共預(yù)算支出表

??六、一般公共預(yù)算基本支出表

??七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

??八、政府性基金預(yù)算支出表

??九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

??十、支出功能分類預(yù)算表

??十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

??十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

??十三、債務(wù)支出預(yù)算表

??十四、政府采購支出預(yù)算表

??十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

??十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

??十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

??十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

??第一部分部門預(yù)算公開管理文件

??《鐵嶺市婦女聯(lián)合會(huì)部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）的通知》（鐵市婦發(fā)[2025]1號(hào)）

??鐵嶺市婦女聯(lián)合會(huì)部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）

??第一條為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)依法理財(cái)，建立透明預(yù)算制度，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際，制定本辦法。

??第二條本辦法適用于市婦聯(lián)部門預(yù)決算信息公開管理。

??第三條本辦法所稱部門預(yù)決算信息包括預(yù)算收支安排、預(yù)算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。

??第四條預(yù)決算信息公開的原則：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應(yīng)當(dāng)公開的事項(xiàng)，確保預(yù)決算信息公開及時(shí)、準(zhǔn)確和完整。

??第五條辦公室負(fù)責(zé)本單位預(yù)決算信息公開工作，履行下列職責(zé)：

??（一）制定本單位預(yù)決算信息公開的工作方案；

??（二）按規(guī)定公開本單位預(yù)決算信息；

??（三）按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請(qǐng)公開部門預(yù)決算信息的答復(fù)工作。

??第六條部門預(yù)決算信息公開內(nèi)容包括：

??（一）部門文件。部門預(yù)決算信息公開管理辦法。

??（二）部門概況。包括部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置等情況。

??（三）預(yù)決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財(cái)政撥款安排使用情況、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排使用情況等。

??（四）情況說明。包括預(yù)決算年度收支、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購、“三公”經(jīng)費(fèi)、國有資產(chǎn)占有使用和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)等情況說明。

??（五）名詞解釋。對(duì)預(yù)決算相關(guān)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋說明。

??第七條部門預(yù)決算信息在市政府門戶網(wǎng)站“財(cái)政預(yù)決算”專欄和市婦聯(lián)部門門戶網(wǎng)站同步公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會(huì)公眾查詢監(jiān)督。

??第八條經(jīng)市財(cái)政局批復(fù)的部門預(yù)決算及報(bào)表，應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后20日內(nèi)公開。

??第九條本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。

??第二部分鐵嶺市婦女聯(lián)合會(huì)概況

1. ??主要職責(zé)

??（一）堅(jiān)持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)、教育、引導(dǎo)全市各族各界婦女以及各類婦女組織在市委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，同黨中央在思想上、政治上和行動(dòng)上保持高度一致。

??（二）緊緊圍繞市委、市政府的中心工作開展工作，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員、組織全市婦女群眾投身改革開放和社會(huì)主義物質(zhì)文明、政治文明、精神文明建設(shè)，積極促進(jìn)我市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步，為維護(hù)改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局服務(wù)。

??（三）宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的基本國策，教育、引導(dǎo)廣大婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神。積極推動(dòng)和開展和開展對(duì)全市婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能的培訓(xùn)，全面提高婦女素質(zhì)。表彰各行各業(yè)先進(jìn)婦女，促進(jìn)婦女人才的成長，指導(dǎo)和推進(jìn)全市婦女的“雙學(xué)雙比”、“巾幗建功”和“五好文明家庭”三大主體活動(dòng)。指導(dǎo)和推進(jìn)全市社區(qū)婦女組織的建設(shè)及開展社區(qū)婦女工作。

??（四）代表廣大婦女參與國家和社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強(qiáng)研究婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，及時(shí)向市委和政府反映社情民意，提出對(duì)策建議；推動(dòng)有關(guān)婦女兒童法律、政策的貫徹實(shí)施，參與有關(guān)規(guī)范性文件的擬定，從源頭上強(qiáng)化維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益工作。

??（五）為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動(dòng)全市各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。

??（六）指導(dǎo)市婦聯(lián)機(jī)關(guān)所屬事業(yè)單位、女友聯(lián)誼會(huì)、家庭教育研究會(huì)的工作，促進(jìn)我市婦女兒童事業(yè)的健康發(fā)展。

??（七）指導(dǎo)全市各級(jí)婦聯(lián)組織開展婦女兒童工作。鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的大團(tuán)結(jié)，促進(jìn)祖國統(tǒng)一大業(yè)的完成。

??（八）承擔(dān)市婦女兒童工作委員會(huì)辦公室工作。

??（九）完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

??納入鐵嶺市婦女聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

??1.鐵嶺市婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)

??第三部分鐵嶺市婦女聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算情況說明

??一、收支預(yù)算的總體說明

??按照綜合預(yù)算的原則，鐵嶺市婦女聯(lián)合會(huì)2025年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

??（一）收入預(yù)算234.43萬元，包括：

??一般公共預(yù)算撥款收入234.43萬元。

??（二）支出預(yù)算234.43萬元，包括：

??1.基本支出214.43萬元；

??2.項(xiàng)目支出20萬元；

??在支出預(yù)算234.43萬元中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。

??2025年預(yù)算收支比2024年增加10.20萬元，主要原因是人員轉(zhuǎn)入基本支出增加。

1. ??部門管理專項(xiàng)資金情況

??市婦聯(lián)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，依據(jù)《中共遼寧省委關(guān)于在加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理中充分發(fā)揮工會(huì)共青團(tuán)婦聯(lián)作用的意見》（遼委發(fā)[2011]22號(hào)）中“各級(jí)政府按照所轄地區(qū)婦女人口總數(shù)，以每人每年不少于1元的標(biāo)準(zhǔn)安排婦聯(lián)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”，納入同級(jí)財(cái)政預(yù)算，資金來源為財(cái)力，資金用途為開展有關(guān)婦女兒童方面的工作。根據(jù)第七次全國人口普查結(jié)果，鐵嶺市婦女人口為119.4萬人。2025年市婦聯(lián)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出去向?yàn)椋洪_展系列主題宣傳活動(dòng)、巾幗志愿服務(wù)項(xiàng)目、召開市婦聯(lián)執(zhí)委會(huì)、開展女企業(yè)家活動(dòng)、做好婚姻家庭糾紛預(yù)防化解工作、加強(qiáng)重點(diǎn)群體關(guān)愛幫扶工作、強(qiáng)化維權(quán)機(jī)制建設(shè)工作。資金結(jié)余為0萬元。

??市婦聯(lián)婦兒工委辦工作經(jīng)費(fèi)，依據(jù)《關(guān)于印發(fā)市總工會(huì)、團(tuán)市委、市婦聯(lián)、市科協(xié)、市文聯(lián)、市社科聯(lián)、市僑聯(lián)機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》（鐵委辦發(fā)[2004]6號(hào)），并根據(jù)2018年省專項(xiàng)督查組督察我市婦女兒童工作要求，“婦兒工委辦工作經(jīng)費(fèi)”需單獨(dú)納入預(yù)算，資金來源為財(cái)力，資金用途為開展有關(guān)婦女兒童工作委員會(huì)的有關(guān)工作。2025年市婦聯(lián)婦兒工委辦工作經(jīng)費(fèi)支出去向?yàn)椋撼袚?dān)市政府婦女兒童工作委員會(huì)日常工作，協(xié)助市政府對(duì)《鐵嶺市婦女和兒童發(fā)展兩個(gè)規(guī)劃》（2021年-2030年）指標(biāo)任務(wù)的完成情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、評(píng)估。召開2021年-2030年鐵嶺市婦女兒童發(fā)展規(guī)劃業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)及全市婦女兒童工作會(huì)議。資金結(jié)余為0萬元。

??三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

??2025年鐵嶺市婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為8.23萬元，主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

??四、政府采購情況

??2025年鐵嶺市婦女聯(lián)合會(huì)安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元。

??五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

??2025年鐵嶺市婦女聯(lián)合會(huì)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1.4萬元，比2024年減少0.2萬元，下降12.5%。其中：

??1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元；

??2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元；

??3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.4萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.4萬元，比上年增加0萬元），比上年增加0萬元。

??六、國有資產(chǎn)占有使用情況

??1.車輛情況：截止2024年12月31日，市婦聯(lián)機(jī)關(guān)共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

??2.房屋情況：無

??3.其他國有資產(chǎn)占有使用情況：無

??七、預(yù)算績效目標(biāo)情況

??根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2025年鐵嶺市婦女聯(lián)合會(huì)應(yīng)編部門（單位）整體績效目標(biāo)1個(gè)，實(shí)際編制部門（單位）整體績效目標(biāo)1個(gè)，編制部門（單位）整體績效目標(biāo)覆蓋率為100%。2025年鐵嶺市婦女聯(lián)合會(huì)實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及金額20萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%

??八、其他說明

??無

??第四部分名詞解釋

??1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

??2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

??4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

??5.政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

??6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

??7.一般公共服務(wù)（類）**（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

??8.一般公共服務(wù)（類）**（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

??9.一般公共服務(wù)（類）**（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

??10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

??11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

??12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

??13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

??14.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

??第五部分鐵嶺市婦女聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算批復(fù)表

2025年鐵嶺市婦女聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx