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鐵嶺市歸國華僑聯(lián)合會2025年度部門預(yù)算

鐵嶺市歸國華僑聯(lián)合會

目 錄

第一部分 部門預(yù)算公開管理文件

第二部分 鐵嶺市歸國華僑聯(lián)合會概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第三部分 鐵嶺市歸國華僑聯(lián)合會2025年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 鐵嶺市歸國華僑聯(lián)合會2025年部門預(yù)算批復(fù)表

一、鐵嶺市歸國華僑聯(lián)合會2025年收支預(yù)算總表

二、鐵嶺市歸國華僑聯(lián)合會2025年收入預(yù)算總表

三、鐵嶺市歸國華僑聯(lián)合會2025年支出預(yù)算總表

四、鐵嶺市歸國華僑聯(lián)合會2025年財政撥款收支預(yù)算總表

五、鐵嶺市歸國華僑聯(lián)合會2025年一般公共預(yù)算支出表

六、鐵嶺市歸國華僑聯(lián)合會2025年一般公共預(yù)算基本支出表

七、鐵嶺市歸國華僑聯(lián)合會2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、鐵嶺市歸國華僑聯(lián)合會2025年政府性基金預(yù)算支出表

九、鐵嶺市歸國華僑聯(lián)合會2025年項目支出預(yù)算表

十、鐵嶺市歸國華僑聯(lián)合會2025年支出功能分類預(yù)算表

十一、鐵嶺市歸國華僑聯(lián)合會2025年支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、鐵嶺市歸國華僑聯(lián)合會2025年支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、鐵嶺市歸國華僑聯(lián)合會2025年債務(wù)支出預(yù)算表

十四、鐵嶺市歸國華僑聯(lián)合會2025年政府采購支出預(yù)算表

十五、鐵嶺市歸國華僑聯(lián)合會2025年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、鐵嶺市歸國華僑聯(lián)合會2025年部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十七、鐵嶺市歸國華僑聯(lián)合會2025年部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第一部分 部門預(yù)算公開管理文件

《關(guān)于印發(fā)<鐵嶺市歸國華僑聯(lián)合會部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）>的通知》（鐵市僑發(fā)【2023】3號）

鐵嶺市歸國華僑聯(lián)合會部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）

第一條??為推進和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，強化社會監(jiān)督，促進依法理財，建立透明預(yù)算制度，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位實際，制定本辦法。

第二條??本辦法適用于鐵嶺市歸國華僑聯(lián)合會部門預(yù)決算信息公開管理。

第三條??本辦法所稱部門預(yù)決算信息包括預(yù)算收支安排、預(yù)算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。

第四條??預(yù)決算信息公開的原則：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應(yīng)當(dāng)公開的事項，確保預(yù)決算信息公開及時、準(zhǔn)確和完整。

第五條??鐵嶺市歸國華僑聯(lián)合會辦公室負責(zé)本單位預(yù)決算信息公開工作，履行下列職責(zé)：

（一）制定本單位預(yù)決算信息公開的工作方案；

（二）按規(guī)定公開本單位預(yù)決算信息；

（三）按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請公開部門預(yù)決算信息的答復(fù)工作。

第六條?部門預(yù)決算信息公開內(nèi)容包括：

（一）部門文件。部門預(yù)決算信息公開管理辦法。

（二）部門概況。包括部門職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置等情況。

（三）預(yù)決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財政撥款安排使用情況、“三公”經(jīng)費財政撥款安排使用情況等。

（四）情況說明。包括預(yù)決算年度收支、機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購、“三公”經(jīng)費、國有資產(chǎn)占有使用和項目支出績效目標(biāo)等情況說明。

（五）名詞解釋。對預(yù)決算相關(guān)專業(yè)名詞進行解釋說明。

第七條?部門預(yù)決算信息在市政府門戶網(wǎng)站“財政預(yù)決算”專欄，保持長期公開狀態(tài)，便于社會公眾查詢監(jiān)督。

第八條??經(jīng)市財政局批復(fù)的部門預(yù)決算及報表，應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后20日內(nèi)公開。

第九條??本辦法自印發(fā)之日起實行。

第二部分 鐵嶺市歸國華僑聯(lián)合會概況

1. 主要職責(zé)

遼寧省鐵嶺市歸國華僑聯(lián)合會（簡稱鐵嶺市僑聯(lián)）是中共鐵嶺市委直接領(lǐng)導(dǎo)的由全市歸僑僑眷組成的人民團體，是黨和政府聯(lián)系全市廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。僑聯(lián)以為僑服務(wù)為根本宗旨，其基本職能是“群眾工作、參政議政、海外聯(lián)誼和維護僑益”。僑聯(lián)機關(guān)的主要職責(zé)是：

（一）密切聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞，了解僑情民意，凝聚僑心，化解矛盾，加強歸僑僑眷的教育和引導(dǎo)，為改革、發(fā)展、穩(wěn)定服務(wù)。

（二）依照《中華人民共和國歸僑僑眷權(quán)益保護法》維護歸僑、僑眷的合法權(quán)益和海外僑胞在國內(nèi)的正當(dāng)權(quán)益；反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，參與起草有關(guān)法規(guī)規(guī)章；為歸僑僑眷、海外僑胞提供法律咨詢和服務(wù)。

（三）配合有關(guān)主管部門做好推薦僑界人大代表和政協(xié)委員的人事安排工作，為僑界履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供服務(wù)。

（四）促進海外僑胞投資，為歸僑僑眷服務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

納入鐵嶺市歸國華僑聯(lián)合會2025年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：鐵嶺市歸國華僑聯(lián)合會本級

第三部分 鐵嶺市歸國華僑聯(lián)合會2025年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，鐵嶺市歸國華僑聯(lián)合會2025年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算117.64萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算撥款收入117.64萬元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.單位資金收入0萬元；

（二）支出預(yù)算117.64萬元，包括：

1.基本支出114.64萬元；

2.項目支出3萬元；

在支出預(yù)算117.64萬元中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。

2025年預(yù)算收支比2024年增加3.14萬元，主要原因是人員職務(wù)變動，人員經(jīng)費增加。

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年鐵嶺市歸國華僑聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為5.5萬元，主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

三、政府采購情況

2025年鐵嶺市歸國華僑聯(lián)合會安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2025年鐵嶺市歸國華僑聯(lián)合會財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為1.6萬元，比2024年減少0.43萬元。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，比上年增加（減少）0萬元；

2.公務(wù)接待費0萬元，比上年增加（減少）0萬元；

3.公務(wù)用車購置及運行費1.6萬元（公務(wù)用車購置費0萬元），比上年增加（減少）0萬元；公務(wù)用車運行費1.6萬元，比上年減少0.43萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

1.車輛情況：車輛一臺，車況一般；

2.房屋情況：無；

3.其他國有資產(chǎn)占有使用情況：目前，部門固定資產(chǎn)賬物相符，固定資產(chǎn)狀況良好，使用效率較高。

六、績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2025年鐵嶺市歸國華僑聯(lián)合會應(yīng)編部門（單位）整體績效目標(biāo)1個，實際編制部門（單位）整體績效目標(biāo)1個，編制部門（單位）整體績效目標(biāo)覆蓋率為100%。2025年鐵嶺市歸國華僑聯(lián)合會實行績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及金額3萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。

七、其他說明（各部門可根據(jù)實際情況修改完善）

1.部門債務(wù)情況：無債務(wù)；

2.政府購買服務(wù)支出情況：無預(yù)算購買；

3.扶貧資金安排情況：本部門無扶貧資金；

4.其他情況說明：無。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.政府性基金收入：反應(yīng)各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

9.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分 鐵嶺市歸國華僑聯(lián)合會部門預(yù)算批復(fù)表

2025年市僑聯(lián)部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx