鐵嶺市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年度部門預(yù)算

鐵嶺市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

目 ???錄

第一部分 ???部門預(yù)算公開管理文件

第二部分 ???鐵嶺市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第三部分 ???鐵嶺市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年部門預(yù)算情況說明

第四部分 ???名詞解釋

第五部分 ???鐵嶺市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年部門預(yù)算批復(fù)表

一、鐵嶺市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年收支預(yù)算總表

二、鐵嶺市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年收入預(yù)算總表

三、鐵嶺市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年支出預(yù)算總表

四、鐵嶺市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、鐵嶺市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年一般公共預(yù)算支出表

六、鐵嶺市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年一般公共預(yù)算基本支出表

七、鐵嶺市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、鐵嶺市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年政府性基金預(yù)算支出表

九、鐵嶺市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、鐵嶺市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年支出功能分類預(yù)算表

十一、鐵嶺市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、鐵嶺市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、鐵嶺市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年債務(wù)支出預(yù)算表

十四、鐵嶺市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年政府采購支出預(yù)算表

十五、鐵嶺市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、鐵嶺市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、鐵嶺市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

十八、鐵嶺市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分??部門預(yù)算公開管理文件

《關(guān)于印發(fā)<鐵嶺市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）>的通知》（鐵市科協(xié)發(fā)[2022]4號(hào)）

鐵嶺市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）

第一條??為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)依法理財(cái)，建立透明預(yù)算制度，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際，制定本辦法。

第二條??本辦法適用于鐵嶺科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)預(yù)決算信息公開管理。

第三條?本辦法所稱部門預(yù)決算信息包括預(yù)算收支安排、預(yù)算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。

第四條??預(yù)決算信息公開的原則：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應(yīng)當(dāng)公開的事項(xiàng)，確保預(yù)決算信息公開及時(shí)、準(zhǔn)確和完整。

第五條??財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)本單位預(yù)決算信息公開工作，履行下列職責(zé)：

（一）制定本單位預(yù)決算信息公開的工作方案；

（二）按規(guī)定公開本單位預(yù)決算信息；

（三）按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請(qǐng)公開部門預(yù)決算信息的答復(fù)工作。

第六條 ?部門預(yù)決算信息公開內(nèi)容包括：

（一）部門文件。部門預(yù)決算信息公開管理辦法。

（二）部門概況。包括部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置等情況。

（三）預(yù)決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財(cái)政撥款安排使用情況、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排使用情況等。

（四）情況說明。包括預(yù)決算年度收支、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購、“三公”經(jīng)費(fèi)、國有資產(chǎn)占有使用和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)等情況說明。

（五）名詞解釋。對(duì)預(yù)決算相關(guān)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋說明。

第七條 ?部門預(yù)決算信息在市政府門戶網(wǎng)站“財(cái)政預(yù)決算”專欄和鐵嶺市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門門戶網(wǎng)站同步公開，并保持長(zhǎng)期公開狀態(tài)，便于社會(huì)公眾查詢監(jiān)督。

第八條??經(jīng)市財(cái)政局批復(fù)的部門預(yù)決算及報(bào)表，應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后20日內(nèi)公開。

第九條??本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。

第二部分??鐵嶺市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、部門職責(zé)

?(一)密切聯(lián)系科技工作者，宣傳黨的路線方針政策，反映科技工作者的意見、建議和訴求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，建設(shè)科技工作者之家。

(二)開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，優(yōu)化學(xué)術(shù)環(huán)境，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，推進(jìn)創(chuàng)新體系建設(shè)。

(三)組織科技工作者開展科技創(chuàng)新，參與科學(xué)論證和咨詢服務(wù)，加快科學(xué)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，助力創(chuàng)新發(fā)展，為增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力作貢獻(xiàn)。

(四)弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，推廣先進(jìn)技術(shù)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，提高全民科學(xué)素質(zhì)。

(五)促進(jìn)科學(xué)道德建設(shè)和學(xué)風(fēng)建設(shè)，宣傳優(yōu)秀科技工作者，弘揚(yáng)科學(xué)家精神，培育科學(xué)文化，踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。

(六)建設(shè)科技創(chuàng)新智庫，組織科技工作者參與科技政策、地方性法規(guī)制定和政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，促進(jìn)黨和政府決策的科學(xué)化、民主化。

(七)發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)杰出青年科學(xué)家和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，依法依規(guī)表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者，舉薦科技人才。

(八)開展民間國際科技交流與合作，加強(qiáng)同海外科技團(tuán)體和科技工作者的交往與聯(lián)系。

(九)負(fù)責(zé)對(duì)所屬市級(jí)科技類社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理，對(duì)縣(市)區(qū)科協(xié)和基層科協(xié)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

(十)完成市委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入鐵嶺市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.鐵嶺市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)

2.鐵嶺市科學(xué)館

第三部分鐵嶺市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年部門預(yù)算情況說明

一、綜合收支預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算340.01萬元，包括：

1.?一般公共預(yù)算撥款收入340.01萬元；

2.?政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

3.?國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；

4.?財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；

5.?單位資金收入0萬元，其中：事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

6．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其中上年財(cái)政專戶管理資金超收收入0萬元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬元，單位資金超收收入0萬元。

（二）支出預(yù)算340.01萬元，包括：

1.基本支出308.61萬元；

2.項(xiàng)目支出31.48萬元；

在支出預(yù)算340.01萬元中，債務(wù)支出0萬元；政府采購支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元；納入預(yù)算績(jī)效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共0個(gè)，涉及資金0萬元。

2025年預(yù)算收支比2024年減少45.19萬元，主要原因，一是減少財(cái)政供養(yǎng)人員3人，減少支出；二是堅(jiān)決落實(shí)政府真正過“緊日子”要求，加大一般性支出壓減力度，減少支出。

二、部門管理專項(xiàng)資金情況

2025 年，鐵嶺市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)管理專項(xiàng)資金共0個(gè)，涉及資金0萬元。其中：無項(xiàng)目。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年鐵嶺市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為32.76萬元，主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四、政府采購情況

2025年鐵嶺市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元。預(yù)留面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2025年鐵嶺市鐵嶺市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.89萬元，比2024年減少0.51萬元，減少13.11%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元；

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元；

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.89萬元，比上年減少0.51萬元，比上年減少13.11%。

“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因，由于全市統(tǒng)一要求，經(jīng)費(fèi)縮減。

財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

?單位：萬元

項(xiàng) ???目	金 ??額
	2024年	2025年
合 ???計(jì)	4.31	3.89
1.因公出國（境）費(fèi)
2.公務(wù)接待費(fèi)
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)	4.31	3.89
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)
?????公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)	4.31	3.89

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

鐵嶺市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年年初預(yù)算購置車輛0臺(tái)，金額0萬元，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

七、績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，2025年鐵嶺市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)應(yīng)編部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，實(shí)際編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率為100%。2025年鐵嶺市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及金額31.48萬元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%.

七、其他說明（各部門可根據(jù)實(shí)際情況修改完善）

1、部門債務(wù)情況；本部門無債務(wù)。

2、政府購買服務(wù)支出情況；本部門無政府購買服務(wù)支出。

3、扶貧資金安排情況；本部門無扶貧資金。

4、其他情況說明。無

第四部分 ?名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.一般公共服務(wù)（類）**（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務(wù)（類）**（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9.一般公共服務(wù)（類）**（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分 ?鐵嶺市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)預(yù)算批復(fù)表

2025年鐵嶺市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)預(yù)算批復(fù)表

2025年鐵嶺市科學(xué)館預(yù)算批復(fù)表

2025年鐵嶺市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)預(yù)算批復(fù)表.xlsx

2025年鐵嶺市科學(xué)館預(yù)算批復(fù)表.xlsx

科協(xié)部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx

科學(xué)館部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx