鐵嶺市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年度部門預(yù)算

鐵嶺市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

目 ? ?錄

第一部分 ? ?部門預(yù)算公開管理文件
第二部分 ? ?鐵嶺市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第三部分 ? ?鐵嶺市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算情況說明
第四部分 ? ?名詞解釋
第五部分 ? ?鐵嶺市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算批復(fù)表
一、鐵嶺市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年收支預(yù)算總表
二、鐵嶺市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年收入預(yù)算總表
三、鐵嶺市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年支出預(yù)算總表
四、鐵嶺市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、鐵嶺市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年一般公共預(yù)算支出表
六、鐵嶺市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年一般公共預(yù)算基本支出表
七、鐵嶺市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、鐵嶺市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年政府性基金預(yù)算支出表
九、鐵嶺市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、鐵嶺市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年支出功能分類預(yù)算表
十一、鐵嶺市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、鐵嶺市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、鐵嶺市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年債務(wù)支出預(yù)算表
十四、鐵嶺市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年政府采購支出預(yù)算表
十五、鐵嶺市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、鐵嶺市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、鐵嶺市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
十八、鐵嶺市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分 ?部門預(yù)算公開管理文件

《關(guān)于印發(fā)<鐵嶺市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）>的通知》（鐵市聯(lián)發(fā)[2022]1號(hào)）
鐵嶺市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）
第一條??為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)依法理財(cái)，建立透明預(yù)算制度，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際，制定本辦法。
第二條??本辦法適用于鐵嶺市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)決算信息公開管理。
第三條??本辦法所稱部門預(yù)決算信息包括預(yù)算收支安排、預(yù)算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。
第四條??預(yù)決算信息公開的原則：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國(guó)家秘密外，不得少公開、不公開應(yīng)當(dāng)公開的事項(xiàng)，確保預(yù)決算信息公開及時(shí)、準(zhǔn)確和完整。
第五條??鐵嶺市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)辦公室負(fù)責(zé)本單位預(yù)決算信息公開工作，履行下列職責(zé)：
（一）制定本單位預(yù)決算信息公開的工作方案；
（二）按規(guī)定公開本單位預(yù)決算信息；
（三）按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請(qǐng)公開部門預(yù)決算信息的答復(fù)工作。
第六條 ?部門預(yù)決算信息公開內(nèi)容包括：
（一）部門文件。部門預(yù)決算信息公開管理辦法。
（二）部門概況。包括部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置等情況。
（三）預(yù)決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財(cái)政撥款安排使用情況、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排使用情況等。
（四）情況說明。包括預(yù)決算年度收支、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購、“三公”經(jīng)費(fèi)、國(guó)有資產(chǎn)占有使用和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)等情況說明。
（五）名詞解釋。對(duì)預(yù)決算相關(guān)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋說明。
第七條 ?部門預(yù)決算信息在市政府門戶網(wǎng)站“財(cái)政預(yù)決算”專欄和鐵嶺市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)門戶網(wǎng)站同步公開，并保持長(zhǎng)期公開狀態(tài)，便于社會(huì)公眾查詢監(jiān)督。
第八條??經(jīng)市財(cái)政局批復(fù)的部門預(yù)決算及報(bào)表，應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后20日內(nèi)公開。
第九條??本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。

第二部分 ?鐵嶺市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

?一、主要職責(zé)
工商業(yè)聯(lián)合會(huì)是民間政治團(tuán)體，是廣大工商業(yè)者表達(dá)自己的政治訴求，參與國(guó)家政治、監(jiān)督政府工作的政治團(tuán)體。
本會(huì)主要職責(zé)是處理工商聯(lián)內(nèi)部問題和參與市政協(xié)。包括參與國(guó)家大政方針及政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中的重要問題的政治協(xié)商，參政議政，民主監(jiān)督；引導(dǎo)會(huì)員積極參加本市經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動(dòng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制逐步完善，促進(jìn)社會(huì)全面進(jìn)步；做工商界代表人士政治安排的推薦工作；在非公有制經(jīng)濟(jì)人士中，宣傳、貫徹黨和國(guó)家的方針政策，加強(qiáng)思想政治工作，推動(dòng)企業(yè)文化建設(shè)，引導(dǎo)會(huì)員做中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者；代表并維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見、要求和建議；引導(dǎo)會(huì)員積極參與“光彩事業(yè)”；為會(huì)員提供信息和科技、管理、法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)、融資、咨詢等服務(wù)；開展工商專業(yè)培訓(xùn)，幫助會(huì)員改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，完善財(cái)會(huì)管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量；組織會(huì)員舉辦和參加各種對(duì)內(nèi)對(duì)外展銷會(huì)、交易會(huì)，幫助會(huì)員開拓市場(chǎng)；增進(jìn)與其它地區(qū)工商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和友誼，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作；承辦政府和有關(guān)部門的委托事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入鐵嶺市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：鐵嶺市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)

第三部分 ?鐵嶺市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算情況說明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況
（一）收入預(yù)算158.71萬元，其中：
1. 一般公共預(yù)算撥款收入158.71萬元；
2. 政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；
3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元；
4. 財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；
5. 單位資金收入0萬元,其中：事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其中上年財(cái)政專戶管理資金超收0萬元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬元，單位資金超收收入0萬元。
（二）支出預(yù)算158.71萬元，其中：
1.基本支出144.71萬元；
2.項(xiàng)目支出14.00萬元；
在支出預(yù)算158.71萬元中債務(wù)支出0萬元；政府采購支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元，納入預(yù)算績(jī)效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共3個(gè)，涉及資金14萬元。
2025年預(yù)算收支比上年減少4.53萬元，主要原因，一是減少財(cái)政供養(yǎng)人員，減少支出；二是堅(jiān)決落實(shí)政府真正過“緊日子”要求，加大一般性支出壓減力度，減少支出；三是落實(shí)市委、市政府關(guān)于本部門項(xiàng)目工作的重大決策部署，增加支出。
二、部門管理專項(xiàng)資金情況
2025年，本部門管理專項(xiàng)資金共0個(gè)，涉及資金0萬元。其中： 項(xiàng)目 萬元； 項(xiàng)目 萬元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為6.73萬元，主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
四、政府采購情況
2025年鐵嶺市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元；預(yù)留面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2025年鐵嶺市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.88萬元，比2024年減少0.72萬元，下降45%。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元；
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元；
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.88萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.88萬元，比上年減少0.72萬元）。
“三公”經(jīng)費(fèi)增加（減少）主要原因，一是增加（減少）預(yù)算定額安排的公務(wù)接待費(fèi)0萬元；二是購置（調(diào)劑、報(bào)廢）公務(wù)用車0臺(tái)，增加（減少）車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元；三是開展必要工作，增加車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元；四是壓減一般性支出，減少運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.72萬元。
財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
單位：萬元
項(xiàng)目?? ?金額
?? ?2024年?? ?2025年
合計(jì)?? ?1.60?? ?0.88
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)?? ??? ?
2.公務(wù)接待費(fèi)?? ??? ?
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)?? ??? ?
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)?? ??? ?
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)?? ?1.60?? ?0.88

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本部門2025年年初預(yù)算購置車輛0臺(tái)，金額0萬元，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。
七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，2025年本部門應(yīng)編部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)3個(gè)，實(shí)際編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)3個(gè)，編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率為100%。2025年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共3個(gè)，涉及資金金額14.00萬元，編制特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類績(jī)效目標(biāo)的的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%

第四部分 ?名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
5.政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分 ?鐵嶺市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算批復(fù)表
2025年鐵嶺市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算批復(fù)表
?

2025年鐵嶺市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算批復(fù)表.xls