鐵嶺市人民代表大會常務委員會辦公室2025年度部門預算公開

目????錄

第一部分????部門預算公開管理文件

第二部分????鐵嶺市人民代表大會常務委員會辦公室概況

　　一、主要職責

　　二、機構設置

第三部分????鐵嶺市人民代表大會常務委員會辦公室2025年部門預算情況說明

第四部分????名詞解釋

第五部分????2025年鐵嶺市人民代表大會常務委員會辦公室部門預算批復表

　　一、收支預算總表

　　二、收入預算總表

　　三、支出預算總表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　九、項目支出預算表

　　十、支出功能分類預算表

　　十一、支出經濟分類預算表（政府預算）

　　十二、支出經濟分類預算表（部門預算）

　　十三、債務支出預算表

　　十四、政府采購支出預算表

　　十五、政府購買服務支出預算表

　　十六、部門（單位）整體績效目標表

十七、部門預算項目（政策）績效目標

十八、部門管理專項資金預算表

第一部分??部門預算公開管理文件

　　關于印發(fā)《鐵嶺市人民代表大會常務委員會辦公室部門預決算信息公開管理辦法（試行）》的通知（鐵市人大辦發(fā)[2022]4號）

鐵嶺市人民代表大會常務委員會辦公室部門預決算信息公開管理辦法（試行）

　　第一條??為推進和規(guī)范預決算信息公開工作，強化社會監(jiān)督，促進依法理財，建立透明預算制度，根據(jù)《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關規(guī)定，結合本單位實際，制定本辦法。

　　第二條???本辦法適用于鐵嶺市人民代表大會常務委員會辦公室部門預決算信息公開管理。

　　第三條　本辦法所稱部門預決算信息包括預算收支安排、預算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。

　　第四條??預決算信息公開的原則：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應當公開的事項，確保預決算信息公開及時、準確和完整。

　　第五條??辦公室行政科負責本單位預決算信息公開工作，履行下列職責：

　?。ㄒ唬┲贫ū締挝活A決算信息公開的工作方案；

　　（二）按規(guī)定公開本單位預決算信息；

　?。ㄈ┌匆?guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請公開部門預決算信息的答復工作。

　　第六條???部門預決算信息公開內容包括：

　?。ㄒ唬┎块T文件。部門預決算信息公開管理辦法。

　?。ǘ┎块T概況。包括部門職責、機構設置等情況。

　?。ㄈ╊A決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財政撥款安排使用情況、“三公”經費財政撥款安排使用情況等。

　?。ㄋ模┣闆r說明。包括預決算年度收支、機關運行經費、政府采購、“三公”經費、國有資產占有使用和項目支出績效目標等情況說明。

　?。ㄎ澹┟~解釋。對預決算相關專業(yè)名詞進行解釋說明。

　　第七條??部門預決算信息在市政府門戶網(wǎng)站“財政預決算”專欄公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會公眾查詢監(jiān)督。

　　第八條　經市財政局批復的部門預決算及報表，應當在批復后20日內公開。

第九條　本辦法自印發(fā)之日起實行。

第二部分??鐵嶺市人民代表大會常務委員會辦公室概況

? ? 一、?部門職責

在本行政區(qū)域內，保證國家憲法、法律和上級人民代表大會及其常務委員會決議決定的遵守和執(zhí)行。負責制定本行政區(qū)域內的地方性法規(guī)。討論和決定本行政區(qū)域內的政治、經濟、文化、社會、生態(tài)文明等工作的重大事項。監(jiān)督市政府、市監(jiān)察委員會、市中級人民法院和市人民檢察院的工作。主持本級人民代表大會的選舉，并依照法律法規(guī)的權限決定國家工作人員的任免等工作。

　　二、機構設置

2025年鐵嶺市人民代表大會常務委員會辦公室為一級預算單位。

鐵嶺市人大常委會共有專門委員會9個，即監(jiān)察司法委、財經委、環(huán)資城建委、農委、教科文衛(wèi)委、民僑外委、法制委、人選委、社會委。常委會工作機構和辦事機構4個，即辦公室（研究室）、代表工委、法工委、預算工委。

第三部分?鐵嶺市人大辦2025年部門預算情況說明

? ? 一、綜合預算收支指標情況

? ? ?（一）收入預算1639.52萬元，其中：

? ? ? ? 1. 一般公共預算撥款收入1639.52萬元；

? ? ? ? 2. 政府性基金預算撥款收入0萬元；

? ? ? ? 3. 國有資本經營預算撥款收入0萬元；

? ? ? ? 4. 財政專戶管理資金收入0萬元；

? ? ? ? 5. 單位資金收入0萬元,其中：事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；

? ? ? ? 6.上年結轉結余0萬元，其中上年財政專戶管理資金超收0萬元，政府性基金預算超收收入0萬元，單位資金超收收入0萬元。

? ??（二）支出預算1639.52萬元，包括：

? ? ? ? 1.基本支出1377.28萬元；

? ? ? ? 2.項目支出262.24萬元；

在支出預算1377.28萬元中債務支出0萬元；政府采購支出0萬元，政府購買服務支出0萬元，納入預算績效管理的特定目標類和其他運轉類項目共5個，涉及資金262.24萬元。

2025年預算收支比上年增加21.05萬元，主要原因是落實市委、市政府關于本部門項目工作的重大決策部署，增加支出。

? ? 二、部門管理專項資金情況

2025年，本部門管理專項資金共0個，涉及資金0萬元。其中： 項目 萬元； 項目 萬元

? ? 三、機關運行經費安排情況

2025年鐵嶺市人大機關運行經費預算為79.72萬元，主要包括辦公及印刷費、差旅費、日常維修費、工會經費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。

? ?四、政府采購情況

2025年鐵嶺市人大辦在安排政府采購預算0萬元，其中：貨物0萬元，服務0萬元，工程0萬元；預留面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預留給小微企業(yè)0萬元。

? ?五、“三公”經費預算情況

2025年鐵嶺市人大辦財政撥款預算安排的“三公”經費預算為8.6萬元。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元；

2.公務接待費0萬元，比上年增加0萬元；

3.公務用車購置及運行費8.6萬元（公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元；公務用車運行費8.6萬元，比上年增加3.8萬元，主要原因為開展必要工作，增加支出。）

財政撥款預算“三公”經費支出表

項目	金額
	2024年	2025年
合計	4.8	8.6
1.因公出國（境）費
2.公務接待費
3.公務用車購置及運行費
其中：公務用車購置費
公務用車運行費	4.8	8.6

? ? 六、國有資產占有使用情況

鐵嶺市人大辦2025年年初預算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的專用設備0臺。

? ? 七、預算績效目標情況

根據(jù)預算績效管理要求，鐵嶺市人大辦2025年應編制部門（單位）整體績效目標1個，實際編制部門（單位）整體績效目標共1個，編制部門（單位）整體績效目標覆蓋率（實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量）為100%。2024年鐵嶺市人大辦實行績效目標管理的項目5個，涉及金額262.24萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

第四部分??名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.政府性基金收入：反應各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

6.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7.一般公共服務（類）**（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務（類）**（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

9.一般公共服務（類）**（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經費。

14.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分??2025年鐵嶺市人民代表大會常務委員會辦公室部門預算批復表

市人大辦2025年部門預算批復表.xlsx