鐵嶺市兩家子農(nóng)墾有限公司2025年度部門預(yù)算公開

目 ???錄

　　第一部分 ???部門預(yù)算公開管理文件

　　第二部分 ???鐵嶺市兩家子農(nóng)墾有限公司概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第三部分 ???鐵嶺市兩家子農(nóng)墾有限公司2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分 ???名詞解釋

　　第五部分 ???鐵嶺市兩家子農(nóng)墾有限公司2025年部門預(yù)算批復(fù)表

　　一、鐵嶺市兩家子農(nóng)墾有限公司2025年收支預(yù)算總表

　　二、鐵嶺市兩家子農(nóng)墾有限公司2025年收入預(yù)算總表

　　三、鐵嶺市兩家子農(nóng)墾有限公司2025年支出預(yù)算總表

　　四、鐵嶺市兩家子農(nóng)墾有限公司2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、鐵嶺市兩家子農(nóng)墾有限公司2025年一般公共預(yù)算支出表

　　六、鐵嶺市兩家子農(nóng)墾有限公司2025年一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、鐵嶺市兩家子農(nóng)墾有限公司2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、鐵嶺市兩家子農(nóng)墾有限公司2025年政府性基金預(yù)算支出表

　　九、鐵嶺市兩家子農(nóng)墾有限公司2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十、鐵嶺市兩家子農(nóng)墾有限公司2025年支出功能分類預(yù)算表

　　十一、鐵嶺市兩家子農(nóng)墾有限公司2025年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

　　十二、鐵嶺市兩家子農(nóng)墾有限公司2025年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

　　十三、鐵嶺市兩家子農(nóng)墾有限公司2025年債務(wù)支出預(yù)算表

　　十四、鐵嶺市兩家子農(nóng)墾有限公司2025年政府采購(gòu)支出預(yù)算表

　　十五、鐵嶺市兩家子農(nóng)墾有限公司2025年政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

　　十六、鐵嶺市兩家子農(nóng)墾有限公司2025年部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

　　十七、鐵嶺市兩家子農(nóng)墾有限公司2025年部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)

　　第一部分??部門預(yù)算公開管理文件

第二部分??鐵嶺市兩家子農(nóng)墾有限公司概況

? ? 一、?主要職責(zé)

鐵嶺市兩家子農(nóng)墾有限公司隸屬于鐵嶺市農(nóng)墾集團(tuán)，轄區(qū)面積57.88平方公里，總?cè)丝?7767人，耕地面積5.2萬(wàn)畝，公司主要負(fù)責(zé)農(nóng)林牧漁及場(chǎng)內(nèi)管理、服務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入鐵嶺市兩家子農(nóng)墾有限公司2025年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

• 鐵嶺市兩家子農(nóng)墾有限公司本級(jí)

　　第三部分?鐵嶺市兩家子農(nóng)墾有限公司2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、收支預(yù)算的總體說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，鐵嶺市兩家子農(nóng)墾有限公司2025年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算516.40萬(wàn)元，包括：

1.?一般公共預(yù)算撥款收入516.40萬(wàn)元；

2.?政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；

3.?國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；

4.?財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元；

5.?單位資金收入0萬(wàn)元；

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算516.40萬(wàn)元，包括：

1.基本支出0萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出516.40萬(wàn)元；

　　在支出預(yù)算516.40萬(wàn)元中，政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元，債務(wù)支出0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)支出0萬(wàn)元。

2025年預(yù)算收支比2024年減少0萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中的工資津貼增加，人員數(shù)量減少。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年鐵嶺市人大機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　三、政府采購(gòu)情況

2025年鐵嶺市人在辦安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：貨物0萬(wàn)元，服務(wù)0萬(wàn)元，工程0萬(wàn)元。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2025年鐵嶺市兩家子農(nóng)墾有限公司財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相等。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元；

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元；

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相同），與上年相同。

“三公”經(jīng)費(fèi)與去年預(yù)算一致。

　　五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

1.車輛情況：無(wú)

2.房屋情況：無(wú)

3.其他國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況：固定資產(chǎn)做到了賬實(shí)相符，并且均得到了合理利用。特別是車輛、辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)的使用提高了辦公效率。

　　六、績(jī)效管理情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，2025年鐵嶺市兩家子農(nóng)墾有限公司應(yīng)編部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)0個(gè)，實(shí)際編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)0個(gè)，編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率為100%。2025年鐵嶺市兩家子農(nóng)墾有限公司實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及金額0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%

• 其他說(shuō)明

1、部門債務(wù)情況：無(wú)

2、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況：無(wú)

3、扶貧資金安排情況：無(wú)

4、其他情況說(shuō)明：無(wú)。

　第四部分 ?名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、?“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款）農(nóng)墾運(yùn)行（項(xiàng)）：反應(yīng)用于農(nóng)墾方面的支出，包括農(nóng)墾機(jī)構(gòu)的基本支出，墾區(qū)中小學(xué)、公檢法、公共衛(wèi)生防疫等人員經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)業(yè)務(wù)補(bǔ)助支出。

17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）：反應(yīng)用于農(nóng)田建設(shè)和田間水利相關(guān)工程建設(shè)的支出。

18.農(nóng)林水支出（類）水利(款）防汛（項(xiàng)）：反應(yīng)防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購(gòu)置管護(hù)、防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報(bào)訊、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)及防汛組織，汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖、蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會(huì)商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。

19.農(nóng)林水支出（類）水利(款）其他水利支出（項(xiàng)）：反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于水利方面的支出。

　　第五部分 ?鐵嶺市兩家子農(nóng)墾有限公司部門預(yù)算批復(fù)表

? ? ? ? ??2025年鐵嶺市農(nóng)墾企業(yè)集團(tuán)有限公司(兩家子農(nóng)場(chǎng)本級(jí))部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx