鐵嶺市三江口農(nóng)墾有限公司2025年度部門預算公開

目 ???錄

　　第一部分 ???部門預算公開管理文件

　　第二部分 ???鐵嶺市三江口農(nóng)墾有限公司概況

　　一、主要職責

　　二、機構設置

　　第三部分 ???鐵嶺市三江口農(nóng)墾有限公司2025年部門預算情況說明

　　第四部分 ???名詞解釋

　　第五部分 ???鐵嶺市三江口農(nóng)墾有限公司2025年部門預算批復表

　　一、鐵嶺市三江口農(nóng)墾有限公司2025年收支預算總表

　　二、鐵嶺市三江口農(nóng)墾有限公司2025年收入預算總表

　　三、鐵嶺市三江口農(nóng)墾有限公司2025年支出預算總表

　　四、鐵嶺市三江口農(nóng)墾有限公司2025年財政撥款收支預算總表

　　五、鐵嶺市三江口農(nóng)墾有限公司2025年一般公共預算支出表

　　六、鐵嶺市三江口農(nóng)墾有限公司2025年一般公共預算基本支出表

　　七、鐵嶺市三江口農(nóng)墾有限公司2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

　　八、鐵嶺市三江口農(nóng)墾有限公司2025年政府性基金預算支出表

　　九、鐵嶺市三江口農(nóng)墾有限公司2025年項目支出預算表

　　十、鐵嶺市三江口農(nóng)墾有限公司2025年支出功能分類預算表

　　十一、鐵嶺市三江口農(nóng)墾有限公司2025年支出經(jīng)濟分類預算表（政府預算）

　　十二、鐵嶺市三江口農(nóng)墾有限公司2025年支出經(jīng)濟分類預算表（部門預算）

　　十三、鐵嶺市三江口農(nóng)墾有限公司2025年債務支出預算表

　　十四、鐵嶺市三江口農(nóng)墾有限公司2025年政府采購支出預算表

　　十五、鐵嶺市三江口農(nóng)墾有限公司2025年政府購買服務支出預算表

　　十六、鐵嶺市三江口農(nóng)墾有限公司2025年部門（單位）整體績效目標表

　　十七、鐵嶺市三江口農(nóng)墾有限公司2025年部門預算項目（政策）績效目標

? ? 十八、鐵嶺市三江口農(nóng)墾有限公司部門管理資金預算表

　　第一部分??部門預算公開管理文件

第二部分??鐵嶺市三江口農(nóng)墾有限公司概況

? ? 一、?主要職責

鐵嶺市三江口農(nóng)墾有限公司隸屬于鐵嶺市農(nóng)墾集團，轄區(qū)面積18平方公里，總人口8649人，耕地面積1.5萬畝，公司主要負責種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)及管理服務。

　　二、機構設置

納入鐵嶺市三江口農(nóng)墾有限公司2025年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

鐵嶺市三江口農(nóng)墾有限公司本級

　　第三部分?鐵嶺市三江口農(nóng)墾有限公司2025年部門預算情況說明

　　一、收支預算的總體說明

　　按照綜合預算的原則，鐵嶺市三江口農(nóng)墾有限公司2025年所有收入和支出均納入部門預算管理。其中：

　?。ㄒ唬┦杖腩A算214.30萬元，包括：

1.?一般公共預算撥款收入214.30萬元；

2.?政府性基金預算撥款收入0萬元；

3.?國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；

4.?財政專戶管理資金收入0萬元；

5.?單位資金收入0萬元；

　?。ǘ┲С鲱A算214.30萬元，包括：

1.基本支出0萬元；

2.項目支出214.30萬元；

　　在支出預算214.30萬元中，政府采購支出0萬元，債務支出0萬元，政府購買服務支出0萬元。

2025年預算收支比2024年減少0萬元，主要原因是人員經(jīng)費中的工資津貼增加，人員數(shù)量減少。

二、機關運行經(jīng)費安排情況

2025年鐵嶺市人大機關運行經(jīng)費預算為0萬元，主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、工會經(jīng)費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　三、政府采購情況

2025年鐵嶺市人在辦安排政府采購預算0萬元，其中：貨物0萬元，服務0萬元，工程0萬元。

　　四、“三公”經(jīng)費預算情況

2025年鐵嶺市三江口農(nóng)墾有限公司財政撥款“三公”經(jīng)費預算為0萬元，與2024年預算相等。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元；

2.公務接待費0萬元，比上年減少0萬元；

3.公務用車購置及運行費0萬元（公務用車購置費0萬元，比上年增加（減少）0萬元；公務用車運行費0萬元，與上年相同），與上年相同。

“三公”經(jīng)費與去年預算一致。

　　五、國有資產(chǎn)占有使用情況

1.車輛情況：?無

2.房屋情況：無

3.其他國有資產(chǎn)占有使用情況：固定資產(chǎn)做到了賬實相符，并且均得到了合理利用。特別是車輛、辦公設備等固定資產(chǎn)的使用提高了辦公效率。

　　六、績效管理情況

　　根據(jù)預算績效管理要求，2025年鐵嶺市三江口農(nóng)墾有限公司應編部門（單位）整體績效目標0個，實際編制部門（單位）整體績效目標0個，編制部門（單位）整體績效目標覆蓋率為100%。2025年鐵嶺市三江口農(nóng)墾有限公司實行績效目標管理的項目0個，涉及金額0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%

• 其他說明

1、部門債務情況：無

2、政府購買服務支出情況：無

3、扶貧資金安排情況：無

4、其他情況說明：無。

　第四部分 ?名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、?“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款）農(nóng)墾運行（項）：反應用于農(nóng)墾方面的支出，包括農(nóng)墾機構的基本支出，墾區(qū)中小學、公檢法、公共衛(wèi)生防疫等人員經(jīng)費及專項業(yè)務補助支出。

17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款）農(nóng)田建設（項）：反應用于農(nóng)田建設和田間水利相關工程建設的支出。

18.農(nóng)林水支出（類）水利(款）防汛（項）：反應防汛業(yè)務支出。有關事項包括防汛物資購置管護、防汛通信設施設備、網(wǎng)絡系統(tǒng)、車船設備運行維護，防汛值班、水情報訊、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀修復及防汛組織，汛期調(diào)用民工及勞動保護，水利設施災后重建，退田還湖、蓄滯洪區(qū)補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應急度汛，山洪災害防治等。

19.農(nóng)林水支出（類）水利(款）其他水利支出（項）：反應除上述項目以外其他用于水利方面的支出。

　　第五部分 ?鐵嶺市三江口農(nóng)墾有限公司部門預算批復表

? ? ? ? ??2025年鐵嶺市農(nóng)墾企業(yè)集團有限公司(三江口農(nóng)場本級)部門預算批復表.xlsx