BLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 鐵嶺市財政局部門預算

鐵嶺市農(nóng)業(yè)科學院2025年度部門預算

鐵嶺市農(nóng)業(yè)科學院

目 錄

第一部分 部門預算公開管理文件

第二部分 鐵嶺市農(nóng)業(yè)科學院概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第三部分 鐵嶺市農(nóng)業(yè)科學院2025年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 鐵嶺市農(nóng)業(yè)科學院2025年部門預算批復表

一、鐵嶺市農(nóng)業(yè)科學院2025年收支預算總表

二、鐵嶺市農(nóng)業(yè)科學院2025年收入預算總表

三、鐵嶺市農(nóng)業(yè)科學院2025年支出預算總表

四、鐵嶺市農(nóng)業(yè)科學院2025年財政撥款收支預算總表

五、鐵嶺市農(nóng)業(yè)科學院2025年一般公共預算支出表

六、鐵嶺市農(nóng)業(yè)科學院2025年一般公共預算基本支出表

七、鐵嶺市農(nóng)業(yè)科學院2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、鐵嶺市農(nóng)業(yè)科學院2025年政府性基金預算支出表

九、鐵嶺市農(nóng)業(yè)科學院2025年項目支出預算表

十、鐵嶺市農(nóng)業(yè)科學院2025年支出功能分類預算表

十一、鐵嶺市農(nóng)業(yè)科學院2025年支出經(jīng)濟分類預算表（政府預算）

十二、鐵嶺市農(nóng)業(yè)科學院2025年支出經(jīng)濟分類預算表（部門預算）

十三、鐵嶺市農(nóng)業(yè)科學院2025年債務支出預算表

十四、鐵嶺市農(nóng)業(yè)科學院2025年政府采購支出預算表

十五、鐵嶺市農(nóng)業(yè)科學院2025年政府購買服務支出預算表

十六、鐵嶺市農(nóng)業(yè)科學院2025年部門（單位）整體績效目標表

十七、鐵嶺市農(nóng)業(yè)科學院2025年部門預算項目（政策）績效目標表

第一部分 部門預算公開管理文件

無

第二部分 鐵嶺市農(nóng)業(yè)科學院概況

1. 主要職責

承擔為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)研發(fā)和推廣提供服務、保障、支撐相關(guān)職能。

二、機構(gòu)設(shè)置

納入鐵嶺市農(nóng)業(yè)科學院2025年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

（一）鐵嶺市農(nóng)業(yè)科學院

第三部分 鐵嶺市農(nóng)業(yè)科學院2025年部門預算情況說明

一、收支預算的總體說明

按照綜合預算的原則，鐵嶺市農(nóng)業(yè)科學院2025年所有收入和支出均納入部門預算管理。其中：

（一）收入預算1426.23萬元，包括：

1.一般公共預算撥款收入1426.23萬元；

2.政府性基金預算撥款收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.單位資金收入0萬元；

（二）支出預算1426.23萬元，包括：

1.基本支出1414.23萬元；

2.項目支出12萬元；

在支出預算1426.23萬元中，政府采購支出0萬元，債務支出0萬元，政府購買服務支出0萬元。

2025年預算收支比2024年減少13.08萬元，主要原因在職轉(zhuǎn)退休數(shù)量較多，所需經(jīng)費也相對減少。

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年鐵嶺市農(nóng)業(yè)科學院機關(guān)運行經(jīng)費預算為75.15萬元，主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

三、政府采購情況

2025年鐵嶺市農(nóng)業(yè)科學院安排政府采購預算0萬元。

四、“三公”經(jīng)費預算情況

2025年鐵嶺市鐵嶺市農(nóng)業(yè)科學院財政撥款“三公”經(jīng)費預算為0萬元，與2024年相同。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元；

2.公務接待費0萬元，比上年減少0萬元；

3.公務用車購置及運行費0萬元（公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元；公務用車運行費0萬元，比上年減少0萬元），比上年減少0萬元。

“三公”經(jīng)費與2024年沒有變化

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

1.車輛情況：截止2024年12月31日，共有車輛4輛，其中：機要通信1輛，應急保障1輛，科研試驗業(yè)務用車2輛。

2.房屋情況：截止2024年12月31日，共有房屋面積8224.48平，其中：辦公用房121.54平，業(yè)務用房8102.94平。

3.其他國有資產(chǎn)占有使用情況：除車輛和房屋土地外的固定資產(chǎn)共545.86萬元。年末所有固定資產(chǎn)凈值為103.53萬元。

六、績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，2025年鐵嶺市農(nóng)業(yè)科學院應編部門（單位）整體績效目標1個，實際編制部門（單位）整體績效目標1個，編制部門（單位）整體績效目標覆蓋率為100%。2025年鐵嶺市農(nóng)業(yè)科學院實行績效目標管理的項目1個，涉及金額12萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%

七、其他說明（各部門可根據(jù)實際情況修改完善）

1、部門債務情況：無

2、政府購買服務支出情況：無

3、扶貧資金安排情況：無

4、其他情況說明：無。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關(guān)規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.政府性基金收入：反應各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7.一般公共服務（類）**（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務（類）**（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

9.一般公共服務（類）**（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分 鐵嶺市農(nóng)業(yè)科學院部門預算批復表

2025鐵嶺市農(nóng)業(yè)科學院預算批復表