中國國民黨革命委員會鐵嶺市委員會
2025年度部門預(yù)算

中國國民黨革命委員會鐵嶺市委員會

目 ? ?錄

第一部分 ? ?部門預(yù)算公開管理文件
第二部分 ? ?中國國民黨革命委員會鐵嶺市委員會概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第三部分 ? ?中國國民黨革命委員會鐵嶺市委員會2025年部門預(yù)算情況說明
第四部分 ? ?名詞解釋
第五部分 ? ?中國國民黨革命委員會鐵嶺市委員會2025年部門預(yù)算批復(fù)表
一、中國國民黨革命委員會鐵嶺市委員會2025年收支預(yù)算總表
二、中國國民黨革命委員會鐵嶺市委員會2025年收入預(yù)算總表
三、中國國民黨革命委員會鐵嶺市委員會2025年支出預(yù)算總表
四、中國國民黨革命委員會鐵嶺市委員會2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、中國國民黨革命委員會鐵嶺市委員會2025年一般公共預(yù)算支出表
六、中國國民黨革命委員會鐵嶺市委員會2025年一般公共預(yù)算基本支出表
七、中國國民黨革命委員會鐵嶺市委員會2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、中國國民黨革命委員會鐵嶺市委員會2025年政府性基金預(yù)算支出表
九、中國國民黨革命委員會鐵嶺市委員會2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、中國國民黨革命委員會鐵嶺市委員會2025年支出功能分類預(yù)算表
十一、中國國民黨革命委員會鐵嶺市委員會2025年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、中國國民黨革命委員會鐵嶺市委員會2025年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、中國國民黨革命委員會鐵嶺市委員會2025年債務(wù)支出預(yù)算表
十四、中國國民黨革命委員會鐵嶺市委員會2025年政府采購支出預(yù)算表
十五、中國國民黨革命委員會鐵嶺市委員會2025年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、中國國民黨革命委員會鐵嶺市委員會2025年部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十七、中國國民黨革命委員會鐵嶺市委員會2025年部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
十八、中國國民黨革命委員會鐵嶺市委員會部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分 ?部門預(yù)算公開管理文件

《關(guān)于印發(fā)<中國國民黨革命委員會鐵嶺市委員會部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）>的通知》（鐵市聯(lián)發(fā)[2022]1號）
中國國民黨革命委員會鐵嶺市委員會部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）
第一條??為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，強(qiáng)化社會監(jiān)督，促進(jìn)依法理財(cái)，建立透明預(yù)算制度，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際，制定本辦法。
第二條??本辦法適用于中國國民黨革命委員會鐵嶺市委員會預(yù)決算信息公開管理。
第三條??本辦法所稱部門預(yù)決算信息包括預(yù)算收支安排、預(yù)算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。
第四條??預(yù)決算信息公開的原則：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應(yīng)當(dāng)公開的事項(xiàng)，確保預(yù)決算信息公開及時(shí)、準(zhǔn)確和完整。
第五條??中國國民黨革命委員會鐵嶺市委員會辦公室負(fù)責(zé)本單位預(yù)決算信息公開工作，履行下列職責(zé)：
（一）制定本單位預(yù)決算信息公開的工作方案；
（二）按規(guī)定公開本單位預(yù)決算信息；
（三）按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請公開部門預(yù)決算信息的答復(fù)工作。
第六條 ?部門預(yù)決算信息公開內(nèi)容包括：
（一）部門文件。部門預(yù)決算信息公開管理辦法。
（二）部門概況。包括部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置等情況。
（三）預(yù)決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財(cái)政撥款安排使用情況、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排使用情況等。
（四）情況說明。包括預(yù)決算年度收支、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購、“三公”經(jīng)費(fèi)、國有資產(chǎn)占有使用和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)等情況說明。
（五）名詞解釋。對預(yù)決算相關(guān)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋說明。
第七條 ?部門預(yù)決算信息在市政府門戶網(wǎng)站“財(cái)政預(yù)決算”專欄和中國國民黨革命委員會鐵嶺市委員會門戶網(wǎng)站同步公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會公眾查詢監(jiān)督。
第八條??經(jīng)市財(cái)政局批復(fù)的部門預(yù)決算及報(bào)表，應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后20日內(nèi)公開。
第九條??本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。

第二部分 ?中國國民黨革命委員會鐵嶺市委員會概況

?一、主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)全市民革組織的建設(shè)、發(fā)展工作，協(xié)助中共市委會貫徹執(zhí)行中國共產(chǎn)黨在社會主義初級階段的基本路線和方針政策，傳達(dá)、執(zhí)行中共、民革上級組織的決議和所布置的任務(wù)，加強(qiáng)民革的自身建設(shè)，調(diào)動黨員的積極性、創(chuàng)造性，充分發(fā)揮參政議政和民主監(jiān)督的職能作用，為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)和促進(jìn)祖國統(tǒng)一事業(yè)服務(wù)。
(二)做好黨員的組織發(fā)展工作，負(fù)責(zé)與各基層支部的聯(lián)絡(luò)工作。
(三)做好民革組織方針、政策的宣傳工作。
(四)做好機(jī)關(guān)文件的上呈下達(dá)、文書檔案、信訪接待、會議服務(wù)、及衛(wèi)生安全等日常工作。
(五)幫助做好有海外關(guān)系成員的海外聯(lián)絡(luò)工作。
(六)利用人才優(yōu)勢做好醫(yī)藥衛(wèi)生、科技等社會服務(wù)工作。
（七）負(fù)責(zé)民革鐵嶺市的調(diào)研、信息、宣傳、組織、培訓(xùn)工作和社會服務(wù)工作。
（八）負(fù)責(zé)聯(lián)系、指導(dǎo)支部組織建設(shè)。
（九）承辦上級組織、市委統(tǒng)戰(zhàn)部和有關(guān)單位、部門以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入中國國民黨革命委員會鐵嶺市委員會2025年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：中國國民黨革命委員會鐵嶺市委員會機(jī)關(guān)本級

第三部分 ?中國國民黨革命委員會鐵嶺市委員會2025年部門預(yù)算情況說明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況
（一）收入預(yù)算64.45萬元，其中：
1. 一般公共預(yù)算撥款收入64.45萬元；
2. 政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；
4. 財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；
5. 單位資金收入0萬元,其中：事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其中上年財(cái)政專戶管理資金超收0萬元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬元，單位資金超收收入0萬元。
（二）支出預(yù)算64.45萬元，其中：
1.基本支出54.09萬元；
2.項(xiàng)目支出10.36萬元；
在支出預(yù)算64.45萬元中債務(wù)支出0萬元；政府采購支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元，納入預(yù)算績效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共2個(gè)，涉及資金10.36萬元。
2025年預(yù)算收支比上年增加0.54萬元，主要原因，一是增加人員經(jīng)費(fèi)，二是壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，總體增加。
二、部門管理專項(xiàng)資金情況
2025年，本部門管理專項(xiàng)資金共0個(gè)，涉及資金0萬元。其中： ? ?項(xiàng)目 萬元； ? ?項(xiàng)目 萬元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.43萬元，主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
四、政府采購情況
2025年本部門安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元；預(yù)留面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2025年本部門財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1.22萬元，比2024年減少0.38萬元，增長（下降）23%。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元；
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元；
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.22萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.22萬元，比上年增加（減少）0萬元），比上年增加（減少）0萬元。
“三公”經(jīng)費(fèi)增加（減少）主要原因，一是增加（減少）預(yù)算定額安排的公務(wù)接待費(fèi)0萬元；二是購置（調(diào)劑、報(bào)廢）公務(wù)用車0臺，增加（減少）車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元；三是開展必要工作，增加車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元；四是壓減一般性支出，減少運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。
財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 ?
單位：萬元
項(xiàng)目?? ?金額
?? ?2024年?? ?2025年
合計(jì)?? ?1.6?? ?1.22
1.因公出國(境)費(fèi)?? ??? ?
2.公務(wù)接待費(fèi)?? ??? ?
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)?? ??? ?
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)?? ??? ?
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)?? ?1.6?? ?1.22

六、國有資產(chǎn)占有使用情況
本部門2025年年初預(yù)算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺。
七、預(yù)算績效目標(biāo)情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2025年本部門應(yīng)編部門（單位）整體績效目標(biāo)2個(gè)，實(shí)際編制部門（單位）整體績效目標(biāo)2個(gè)，編制部門（單位）整體績效目標(biāo)覆蓋率為100%。2025年應(yīng)編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共2個(gè)，涉及資金金額10.36萬元，編制特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類績效目標(biāo)的的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%

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2025年中國國民黨革命委員會鐵嶺市委員會部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx