中國農(nóng)工民主黨鐵嶺市委員會
2025年度部門預算

中國農(nóng)工民主黨鐵嶺市委員會

目 ? ?錄

第一部分 ? ?部門預算公開管理文件
第二部分 ? ?中國農(nóng)工民主黨鐵嶺市委員會概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設置
第三部分 ? ?中國農(nóng)工民主黨鐵嶺市委員會2025年部門預算情況說明
第四部分 ? ?名詞解釋
第五部分 ? ?中國農(nóng)工民主黨鐵嶺市委員會2025年部門預算批復表
一、中國農(nóng)工民主黨鐵嶺市委員會2025年收支預算總表
二、中國農(nóng)工民主黨鐵嶺市委員會2025年收入預算總表
三、中國農(nóng)工民主黨鐵嶺市委員會2025年支出預算總表
四、中國農(nóng)工民主黨鐵嶺市委員會2025年財政撥款收支預算總表
五、中國農(nóng)工民主黨鐵嶺市委員會2025年一般公共預算支出表
六、中國農(nóng)工民主黨鐵嶺市委員會2025年一般公共預算基本支出表
七、中國農(nóng)工民主黨鐵嶺市委員會2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、中國農(nóng)工民主黨鐵嶺市委員會2025年政府性基金預算支出表
九、中國農(nóng)工民主黨鐵嶺市委員會2025年項目支出預算表
十、中國農(nóng)工民主黨鐵嶺市委員會2025年支出功能分類預算表
十一、中國農(nóng)工民主黨鐵嶺市委員會2025年支出經(jīng)濟分類預算表（政府預算）
十二、中國農(nóng)工民主黨鐵嶺市委員會2025年支出經(jīng)濟分類預算表（部門預算）
十三、中國農(nóng)工民主黨鐵嶺市委員會2025年債務支出預算表
十四、中國農(nóng)工民主黨鐵嶺市委員會2025年政府采購支出預算表
十五、中國農(nóng)工民主黨鐵嶺市委員會2025年政府購買服務支出預算表
十六、中國農(nóng)工民主黨鐵嶺市委員會2025年部門（單位）整體績效目標表
十七、中國農(nóng)工民主黨鐵嶺市委員會2025年部門預算項目（政策）績效目標表
十八、中國農(nóng)工民主黨鐵嶺市委員會部門管理專項資金預算表

第一部分 ?部門預算公開管理文件

《關于印發(fā)<中國農(nóng)工民主黨鐵嶺市委員會部門預決算信息公開管理辦法（試行）>的通知》（鐵市聯(lián)發(fā)[2022]1號）
中國農(nóng)工民主黨鐵嶺市委員會部門預決算信息公開管理辦法（試行）
第一條??為推進和規(guī)范預決算信息公開工作，強化社會監(jiān)督，促進依法理財，建立透明預算制度，根據(jù)《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關規(guī)定，結(jié)合本單位實際，制定本辦法。
第二條??本辦法適用于中國農(nóng)工民主黨鐵嶺市委員會預決算信息公開管理。
第三條??本辦法所稱部門預決算信息包括預算收支安排、預算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。
第四條??預決算信息公開的原則：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應當公開的事項，確保預決算信息公開及時、準確和完整。
第五條??中國農(nóng)工民主黨鐵嶺市委員會辦公室負責本單位預決算信息公開工作，履行下列職責：
（一）制定本單位預決算信息公開的工作方案；
（二）按規(guī)定公開本單位預決算信息；
（三）按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請公開部門預決算信息的答復工作。
第六條 ?部門預決算信息公開內(nèi)容包括：
（一）部門文件。部門預決算信息公開管理辦法。
（二）部門概況。包括部門職責、機構(gòu)設置等情況。
（三）預決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財政撥款安排使用情況、“三公”經(jīng)費財政撥款安排使用情況等。
（四）情況說明。包括預決算年度收支、機關運行經(jīng)費、政府采購、“三公”經(jīng)費、國有資產(chǎn)占有使用和項目支出績效目標等情況說明。
（五）名詞解釋。對預決算相關專業(yè)名詞進行解釋說明。
第七條 ?部門預決算信息在市政府門戶網(wǎng)站“財政預決算”專欄和中國農(nóng)工民主黨鐵嶺市委員會門戶網(wǎng)站同步公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會公眾查詢監(jiān)督。
第八條??經(jīng)市財政局批復的部門預決算及報表，應當在批復后20日內(nèi)公開。
第九條??本辦法自印發(fā)之日起實行。

第二部分 ?中國農(nóng)工民主黨鐵嶺市委員會概況

?一、主要職責
中國農(nóng)工民主黨鐵嶺市委員會是以醫(yī)藥衛(wèi)生、人口資源和生態(tài)環(huán)境領域高中級知識分子為主，由一部分社會主義勞動者、社會主義事業(yè)建設者和擁護社會主義的愛國者組成的政治聯(lián)盟，是接受中國共產(chǎn)黨領導、同中國共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨，是致力于中國特色社會主義事業(yè)的參政黨。參政議政、民主監(jiān)督是本黨的基本職能。
二、機構(gòu)設置
納入中國農(nóng)工民主黨鐵嶺市委員會2025年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：中國農(nóng)工民主黨鐵嶺市委員會機關本級

第三部分 ?中國農(nóng)工民主黨鐵嶺市委員會2025年部門預算情況說明

一、綜合預算收支指標情況
（一）收入預算23.22萬元，其中：
1. 一般公共預算撥款收入23.22萬元；
2. 政府性基金預算撥款收入0萬元；
3. 國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；
4. 財政專戶管理資金收入0萬元；
5. 單位資金收入0萬元,其中：事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其中上年財政專戶管理資金超收0萬元，政府性基金預算超收收入0萬元，單位資金超收收入0萬元。
（二）支出預算23.22萬元，其中：
1.基本支出16.76萬元；
2.項目支出6.46萬元；
在支出預算23.22萬元中債務支出0萬元；政府采購支出0萬元，政府購買服務支出0萬元，納入預算績效管理的特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類項目共2個，涉及資金6.46萬元。
2025年預算收支比上年減少0.03萬元，主要原因，一是減少財政供養(yǎng)人員，減少支出；二是堅決落實政府真正過“緊日子”要求，加大一般性支出壓減力度，減少支出；三是落實市委、市政府關于本部門項目工作的重大決策部署，增加支出。
二、部門管理專項資金情況
2025年，本部門管理專項資金共0個，涉及資金0萬元。其中： ? ?項目 萬元； ? ?項目 萬元。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
2025年本部門機關運行經(jīng)費預算為2.04萬元，主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
四、政府采購情況
2025年本部門安排政府采購預算0萬元，其中：貨物0萬元，服務0萬元，工程0萬元；預留面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預留給小微企業(yè)0萬元。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2025年本部門財政撥款“三公”經(jīng)費預算為1.39萬元，比2024年減少0.21萬元，下降15.11%。其中：
1.因公出國（境）費0萬元，比上年增加（減少）0萬元；
2.公務接待費0萬元，比上年增加（減少）0萬元；
3.公務用車購置及運行費E萬元（其中，公務用車購置費0萬元，比上年增加（減少）0萬元；公務用車運行費1.39萬元，比上年減少0.21萬元）。
“三公”經(jīng)費減少主要原因，一是減少預算定額安排的公務接待費0萬元；二是購置（調(diào)劑、報廢）公務用車0臺，增加（減少）車輛運行經(jīng)費0萬元；三是開展必要工作，增加車輛運行經(jīng)費0萬元；四是壓減一般性支出，減少運行經(jīng)費0.21萬元。

財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表 ?
單位：萬元
項目?? ?金額
?? ?2024年?? ?2025年
合計?? ?1.6?? ?1.39
1.因公出國(境)費?? ??? ?
2.公務接待費?? ??? ?
3.公務用車購置及運行費?? ??? ?
其中：公務用車購置費?? ??? ?
公務用車運行費?? ?1.6?? ?1.39

六、國有資產(chǎn)占有使用情況
本部門2025年年初預算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬元以上的專用設備0臺。
七、預算績效目標情況
根據(jù)預算績效管理要求，2025年本部門應編部門（單位）整體績效目標2個，實際編制部門（單位）整體績效目標2個，編制部門（單位）整體績效目標覆蓋率為100%。2025年應編制績效目標的特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類項目共2個，涉及資金金額6.46萬元，編制特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類績效目標的的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%

?

2025年中國農(nóng)工民主黨鐵嶺市委員會部門預算批復表.xlsx