九三學(xué)社鐵嶺市委員會(huì)
2025年度部門預(yù)算

九三學(xué)社鐵嶺市委員會(huì)

目 ? ?錄

第一部分 ? ?部門預(yù)算公開管理文件
第二部分 ? ?九三學(xué)社鐵嶺市委員會(huì)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第三部分 ? ?九三學(xué)社鐵嶺市委員會(huì)2025年部門預(yù)算情況說明
第四部分 ? ?名詞解釋
第五部分 ? ?九三學(xué)社鐵嶺市委員會(huì)2025年部門預(yù)算批復(fù)表
一、九三學(xué)社鐵嶺市委員會(huì)2025年收支預(yù)算總表
二、九三學(xué)社鐵嶺市委員會(huì)2025年收入預(yù)算總表
三、九三學(xué)社鐵嶺市委員會(huì)2025年支出預(yù)算總表
四、九三學(xué)社鐵嶺市委員會(huì)2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、九三學(xué)社鐵嶺市委員會(huì)2025年一般公共預(yù)算支出表
六、九三學(xué)社鐵嶺市委員會(huì)2025年一般公共預(yù)算基本支出表
七、九三學(xué)社鐵嶺市委員會(huì)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、九三學(xué)社鐵嶺市委員會(huì)2025年政府性基金預(yù)算支出表
九、九三學(xué)社鐵嶺市委員會(huì)2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、九三學(xué)社鐵嶺市委員會(huì)2025年支出功能分類預(yù)算表
十一、九三學(xué)社鐵嶺市委員會(huì)2025年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、九三學(xué)社鐵嶺市委員會(huì)2025年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、九三學(xué)社鐵嶺市委員會(huì)2025年債務(wù)支出預(yù)算表
十四、九三學(xué)社鐵嶺市委員會(huì)2025年政府采購支出預(yù)算表
十五、九三學(xué)社鐵嶺市委員會(huì)2025年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、九三學(xué)社鐵嶺市委員會(huì)2025年部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、九三學(xué)社鐵嶺市委員會(huì)2025年部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
十八、九三學(xué)社鐵嶺市委員會(huì)部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分 ?部門預(yù)算公開管理文件

《關(guān)于印發(fā)<九三學(xué)社鐵嶺市委員會(huì)部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）>的通知》（鐵市聯(lián)發(fā)[2022]1號(hào)）
九三學(xué)社鐵嶺市委員會(huì)部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）
第一條??為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)依法理財(cái)，建立透明預(yù)算制度，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際，制定本辦法。
第二條??本辦法適用于九三學(xué)社鐵嶺市委員會(huì)預(yù)決算信息公開管理。
第三條??本辦法所稱部門預(yù)決算信息包括預(yù)算收支安排、預(yù)算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。
第四條??預(yù)決算信息公開的原則：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國(guó)家秘密外，不得少公開、不公開應(yīng)當(dāng)公開的事項(xiàng)，確保預(yù)決算信息公開及時(shí)、準(zhǔn)確和完整。
第五條??九三學(xué)社鐵嶺市委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)本單位預(yù)決算信息公開工作，履行下列職責(zé)：
（一）制定本單位預(yù)決算信息公開的工作方案；
（二）按規(guī)定公開本單位預(yù)決算信息；
（三）按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請(qǐng)公開部門預(yù)決算信息的答復(fù)工作。
第六條 ?部門預(yù)決算信息公開內(nèi)容包括：
（一）部門文件。部門預(yù)決算信息公開管理辦法。
（二）部門概況。包括部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置等情況。
（三）預(yù)決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財(cái)政撥款安排使用情況、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排使用情況等。
（四）情況說明。包括預(yù)決算年度收支、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購、“三公”經(jīng)費(fèi)、國(guó)有資產(chǎn)占有使用和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)等情況說明。
（五）名詞解釋。對(duì)預(yù)決算相關(guān)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋說明。
第七條 ?部門預(yù)決算信息在市政府門戶網(wǎng)站“財(cái)政預(yù)決算”專欄和九三學(xué)社鐵嶺市委員會(huì)門戶網(wǎng)站同步公開，并保持長(zhǎng)期公開狀態(tài)，便于社會(huì)公眾查詢監(jiān)督。
第八條??經(jīng)市財(cái)政局批復(fù)的部門預(yù)決算及報(bào)表，應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后20日內(nèi)公開。
第九條??本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。

第二部分 ?九三學(xué)社鐵嶺市委員會(huì)概況

?一、主要職責(zé)
九三學(xué)社是以科學(xué)技術(shù)界高、中級(jí)知識(shí)分子為主的具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的政黨，是接受中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國(guó)共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨，是進(jìn)步性與廣泛性相統(tǒng)一、致力于中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)的參政黨。主要職能如下：
????一、參政議政。?圍繞市委、市政府的中心工作積極深入調(diào)查研究，就政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中的全局性、戰(zhàn)略性、前瞻性重大問題開展考察調(diào)研，提出政策性建議。參與方針、政策、法規(guī)的制定執(zhí)行。
　　二、民主監(jiān)督。在接受中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的前提下，為支持和幫助中國(guó)共產(chǎn)黨更好地執(zhí)政、加強(qiáng)黨的建設(shè)而實(shí)行的監(jiān)督。通過提意見、提建議、作批評(píng)的方式實(shí)行監(jiān)督。
????三、社會(huì)服務(wù)。利用技術(shù)人才密集的優(yōu)勢(shì)，開展科技扶貧、科技推廣等活動(dòng)服務(wù)社會(huì)。
????四、反映社情民意。各民主黨派充分發(fā)揮協(xié)調(diào)關(guān)系、化解矛盾的重要作用，努力做好反映社情民意工作，為黨委和政府的科學(xué)決策、民主決策服務(wù)。
五、組織建設(shè)。民主黨派組織建設(shè)是建設(shè)高素質(zhì)參政黨的重要基礎(chǔ)，是堅(jiān)持和完善共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作制度的必然要求。加強(qiáng)民主黨派組織建設(shè)，有助于增強(qiáng)民主黨派的凝聚力，吸引更多的人才加入到黨派隊(duì)伍中來，形成民主黨派可持續(xù)發(fā)展的良性循環(huán)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入九三學(xué)社鐵嶺市委員會(huì)2025年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：九三學(xué)社鐵嶺市委員會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)

第三部分 ?九三學(xué)社鐵嶺市委員會(huì)2025年部門預(yù)算情況說明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況
（一）收入預(yù)算49.51萬元，其中：
1. 一般公共預(yù)算撥款收入49.51萬元；
2. 政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；
3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元；
4. 財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；
5. 單位資金收入0萬元,其中：事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其中上年財(cái)政專戶管理資金超收0萬元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬元，單位資金超收收入0萬元。
（二）支出預(yù)算49.51萬元，其中：
1.基本支出41.61萬元；
2.項(xiàng)目支出7.90萬元；
在支出預(yù)算49.51萬元中債務(wù)支出0萬元；政府采購支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元，納入預(yù)算績(jī)效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共2個(gè)，涉及資金7.90萬元。
2025年預(yù)算收支比上年增加0.37萬元，主要原因，一是增加人員經(jīng)費(fèi)，二是壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，總體增加。
二、部門管理專項(xiàng)資金情況
2025年，本部門管理專項(xiàng)資金共0個(gè)，涉及資金0萬元。其中： ? ?項(xiàng)目 萬元； ? ?項(xiàng)目 萬元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2.93萬元，主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
四、政府采購情況
2025年本部門安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元；預(yù)留面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2025年本部門財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1.28萬元，比2024年減少0.32萬元，下降20%。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元；
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元；
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.28萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.28萬元，比上年減少0.32萬元。
“三公”經(jīng)費(fèi)增加（減少）主要原因，一是增加（減少）預(yù)算定額安排的公務(wù)接待費(fèi)0萬元；二是購置（調(diào)劑、報(bào)廢）公務(wù)用車0臺(tái)，增加（減少）車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元；三是開展必要工作，增加車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元；四是壓減一般性支出，減少運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。
財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 ?
單位：萬元
項(xiàng)目?? ?金額
?? ?2024年?? ?2025年
合計(jì)?? ?1.6?? ?1.28
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)?? ??? ?
2.公務(wù)接待費(fèi)?? ??? ?
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)?? ??? ?
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)?? ??? ?
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)?? ?1.6?? ?1.28

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本部門2025年年初預(yù)算購置車輛0臺(tái)，金額0萬元，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。
七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，2025年本部門應(yīng)編部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，實(shí)際編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率為100%。2025年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共2個(gè)，涉及資金金額7.90萬元，編制特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類績(jī)效目標(biāo)的的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%

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2025年九三學(xué)社鐵嶺市委員會(huì)部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx