中國民主同盟鐵嶺市委員會
2025年度部門預(yù)算

中國民主同盟鐵嶺市委員會

目 ? ?錄

第一部分 ? ?部門預(yù)算公開管理文件
第二部分 ? ?中國民主同盟鐵嶺市委員會概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第三部分 ? ?中國民主同盟鐵嶺市委員會2025年部門預(yù)算情況說明
第四部分 ? ?名詞解釋
第五部分 ? ?中國民主同盟鐵嶺市委員會2025年部門預(yù)算批復(fù)表
一、中國民主同盟鐵嶺市委員會2025年收支預(yù)算總表
二、中國民主同盟鐵嶺市委員會2025年收入預(yù)算總表
三、中國民主同盟鐵嶺市委員會2025年支出預(yù)算總表
四、中國民主同盟鐵嶺市委員會2025年財政撥款收支預(yù)算總表
五、中國民主同盟鐵嶺市委員會2025年一般公共預(yù)算支出表
六、中國民主同盟鐵嶺市委員會2025年一般公共預(yù)算基本支出表
七、中國民主同盟鐵嶺市委員會2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、中國民主同盟鐵嶺市委員會2025年政府性基金預(yù)算支出表
九、中國民主同盟鐵嶺市委員會2025年項目支出預(yù)算表
十、中國民主同盟鐵嶺市委員會2025年支出功能分類預(yù)算表
十一、中國民主同盟鐵嶺市委員會2025年支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、中國民主同盟鐵嶺市委員會2025年支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、中國民主同盟鐵嶺市委員會2025年債務(wù)支出預(yù)算表
十四、中國民主同盟鐵嶺市委員會2025年政府采購支出預(yù)算表
十五、中國民主同盟鐵嶺市委員會2025年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、中國民主同盟鐵嶺市委員會2025年部門（單位）整體績效目標表
十七、中國民主同盟鐵嶺市委員會2025年部門預(yù)算項目（政策）績效目標表
十八、中國民主同盟鐵嶺市委員會部門管理專項資金預(yù)算表

第一部分 ?部門預(yù)算公開管理文件

《關(guān)于印發(fā)<中國民主同盟鐵嶺市委員會部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）>的通知》（鐵市聯(lián)發(fā)[2022]1號）
中國民主同盟鐵嶺市委員會部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）
第一條??為推進和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，強化社會監(jiān)督，促進依法理財，建立透明預(yù)算制度，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位實際，制定本辦法。
第二條??本辦法適用于中國民主同盟鐵嶺市委員會預(yù)決算信息公開管理。
第三條??本辦法所稱部門預(yù)決算信息包括預(yù)算收支安排、預(yù)算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。
第四條??預(yù)決算信息公開的原則：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應(yīng)當公開的事項，確保預(yù)決算信息公開及時、準確和完整。
第五條??中國民主同盟鐵嶺市委員會辦公室負責本單位預(yù)決算信息公開工作，履行下列職責：
（一）制定本單位預(yù)決算信息公開的工作方案；
（二）按規(guī)定公開本單位預(yù)決算信息；
（三）按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請公開部門預(yù)決算信息的答復(fù)工作。
第六條 ?部門預(yù)決算信息公開內(nèi)容包括：
（一）部門文件。部門預(yù)決算信息公開管理辦法。
（二）部門概況。包括部門職責、機構(gòu)設(shè)置等情況。
（三）預(yù)決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財政撥款安排使用情況、“三公”經(jīng)費財政撥款安排使用情況等。
（四）情況說明。包括預(yù)決算年度收支、機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購、“三公”經(jīng)費、國有資產(chǎn)占有使用和項目支出績效目標等情況說明。
（五）名詞解釋。對預(yù)決算相關(guān)專業(yè)名詞進行解釋說明。
第七條 ?部門預(yù)決算信息在市政府門戶網(wǎng)站“財政預(yù)決算”專欄和中國民主同盟鐵嶺市委員會門戶網(wǎng)站同步公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會公眾查詢監(jiān)督。
第八條??經(jīng)市財政局批復(fù)的部門預(yù)決算及報表，應(yīng)當在批復(fù)后20日內(nèi)公開。
第九條??本辦法自印發(fā)之日起實行。

第二部分 ?中國民主同盟鐵嶺市委員會概況

?一、主要職責
中國民主同盟是主要由從事文化教育以及科學技術(shù)工作的高、中級知識分子組成的，具有政治聯(lián)盟特點的，接受中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導、同中國共產(chǎn)黨通力合作，進步性與廣泛性相統(tǒng)一的中國特色社會主義參政黨。
中國民主同盟貫徹科教興國、人才強國、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展等戰(zhàn)略。在推進社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的實踐中，堅持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，為建設(shè)教育強國、提高全民族素質(zhì)而努力；堅持科學技術(shù)是第一生產(chǎn)力，為提高我國的科學技術(shù)水平、建設(shè)創(chuàng)新型國家和世界科技強國而努力；堅持“百花齊放、百家爭鳴”的方針，為扎實推進社會主義文化強國建設(shè)、促進社會主義文化大發(fā)展大繁榮而努力；堅持社會主義生態(tài)文明觀，為建設(shè)美麗中國、促進人與自然和諧發(fā)展而努力；堅持人民利益至上，為保障和改善民生，建設(shè)社會主義和諧社會，實現(xiàn)人民共同富裕、共享發(fā)展成果而努力。
二、機構(gòu)設(shè)置
納入中國民主同盟鐵嶺市委員會2025年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：中國民主同盟鐵嶺市委員會機關(guān)本級

第三部分 ?中國民主同盟鐵嶺市委員會2025年部門預(yù)算情況說明

一、綜合預(yù)算收支指標情況
（一）收入預(yù)算60.79萬元，其中：
1. 一般公共預(yù)算撥款收入60.79萬元；
2. 政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；
4. 財政專戶管理資金收入0萬元；
5. 單位資金收入0萬元,其中：事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其中上年財政專戶管理資金超收0萬元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬元，單位資金超收收入0萬元。
（二）支出預(yù)算60.79萬元，其中：
1.基本支出48.41萬元；
2.項目支出12.38萬元；
在支出預(yù)算60.79萬元中債務(wù)支出0萬元；政府采購支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元，納入預(yù)算績效管理的特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類項目共2個，涉及資金12.38萬元。
2025年預(yù)算收支比上年減少1.08萬元，主要原因，一是減少減少支出；二是堅決落實政府真正過“緊日子”要求，加大一般性支出壓減力度，減少支出；三是落實市委、市政府關(guān)于本部門項目工作的重大決策部署，增加支出。
二、部門管理專項資金情況
2025年，本部門管理專項資金共0個，涉及資金0萬元。其中：項目 萬元；項目 萬元。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為3.41萬元，主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
四、政府采購情況
2025年中國民主同盟鐵嶺市委員會安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元；預(yù)留面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2025年中國民主同盟鐵嶺市委員會財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為1.42萬元，比2024年減少0.18萬元，下降12.68%。其中：
1.因公出國（境）費0萬元，比上年增加（減少）0萬元；
2.公務(wù)接待費0萬元，比上年增加（減少）0萬元；
3.公務(wù)用車購置及運行費1.42萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加（減少）0萬元；公務(wù)用車運行費1.42萬元，比上年減少0.18萬元。
“三公”經(jīng)費減少主要原因，一是減少預(yù)算定額安排的公務(wù)接待費0萬元；二是購置（調(diào)劑、報廢）公務(wù)用車0臺，增加（減少）車輛運行經(jīng)費0萬元；三是開展必要工作，增加車輛運行經(jīng)費0萬元；四是壓減一般性支出，減少運行經(jīng)費0.18萬元。
財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
單位：萬元
項目?? ?金額
?? ?2024年?? ?2025年
合計?? ?1.6?? ?1.42
1.因公出國(境)費?? ??? ?
2.公務(wù)接待費?? ??? ?
3.公務(wù)用車購置及運行費?? ??? ?
其中：公務(wù)用車購置費?? ??? ?
公務(wù)用車運行費?? ?1.6?? ?1.42

六、國有資產(chǎn)占有使用情況
本部門2025年年初預(yù)算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺。
七、預(yù)算績效目標情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2025年本部門應(yīng)編部門（單位）整體績效目標2個，實際編制部門（單位）整體績效目標2個，編制部門（單位）整體績效目標覆蓋率為100%。2025年應(yīng)編制績效目標的特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類項目共2個，涉及資金金額12.38萬元，編制特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類績效目標的的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目）為100%

第四部分 ?名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5.政府性基金收入：反應(yīng)各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分 ?中國民主同盟鐵嶺市委員會部門預(yù)算批復(fù)表
2025年中國民主同盟鐵嶺市委員會部門預(yù)算批復(fù)表
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2025年中國民主同盟鐵嶺市委員會部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx