鐵嶺市紀(jì)委2025年度（部門）預(yù)算

目 ???錄

第一部分 ???部門預(yù)算公開管理文件

第二部分 ???鐵嶺市紀(jì)委概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第三部分 ???鐵嶺市紀(jì)委2025年部門預(yù)算情況說明

第四部分 ???名詞解釋

第五部分 ???2025年鐵嶺市紀(jì)委部門預(yù)算批復(fù)表

一、鐵嶺市紀(jì)委部門2025年收支預(yù)算總表

二、鐵嶺市紀(jì)委部門2025年收入預(yù)算總表

三、鐵嶺市紀(jì)委部門2025年支出預(yù)算總表

四、鐵嶺市紀(jì)委部門2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、鐵嶺市紀(jì)委部門2025年一般公共預(yù)算支出表

六、鐵嶺市紀(jì)委部門2025年一般公共預(yù)算基本支出表

七、鐵嶺市紀(jì)委部門2025年財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、鐵嶺市紀(jì)委部門2025年政府性基金預(yù)算支出表

九、鐵嶺市紀(jì)委部門2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、鐵嶺市紀(jì)委部門2025年支出功能分類預(yù)算表

十一、鐵嶺市紀(jì)委部門2025年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、鐵嶺市紀(jì)委部門2025年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、鐵嶺市紀(jì)委部門2025年債務(wù)支出預(yù)算表

十四、鐵嶺市紀(jì)委部門2025年政府采購支出預(yù)算表

十五、鐵嶺市紀(jì)委部門2025年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、鐵嶺市紀(jì)委部門2025年部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十七、鐵嶺市紀(jì)委部門2025年部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

十八、鐵嶺市紀(jì)委部門2025年部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分??部門預(yù)算公開管理文件

鐵嶺市紀(jì)委部門預(yù)決算信息公開管理辦法.docx

第二部分??鐵嶺市紀(jì)委概況

• 一、部門職責(zé)

（一）主管黨的紀(jì)律檢查工作。

（二）主管全市行政監(jiān)察工作。

? （三）負(fù)責(zé)檢查并處理市委、市政府機(jī)關(guān)各部門、各縣（市）區(qū)黨的組織和市直黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其它黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定或取消對(duì)這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，必要時(shí)直接查處下級(jí)黨的紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)比較重要或復(fù)雜的案件。

? （四）負(fù)責(zé)調(diào)查處理市政府各部門及其工作人員、各縣（市）區(qū)政府及其主要負(fù)責(zé)人違反國家政策、法律、法規(guī)以及違反黨政紀(jì)的行為。受理監(jiān)察對(duì)象不服政紀(jì)處分的申訴，受理個(gè)人或單位對(duì)監(jiān)察對(duì)象違紀(jì)行為的檢舉、控告。

? （五）負(fù)責(zé)做出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定，制定黨風(fēng)黨紀(jì)教育規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門做好對(duì)黨的紀(jì)檢、監(jiān)察工作的方針、政策和法律、法規(guī)的宣傳工作。

? （六）負(fù)責(zé)對(duì)黨的紀(jì)檢、監(jiān)察工作理論及有關(guān)傾向性問題進(jìn)行調(diào)查研究。

? （七）會(huì)同有關(guān)部門做好紀(jì)檢、監(jiān)察專職干部的管理及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

? （八）承辦市委、市政府授權(quán)和交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入鐵嶺市紀(jì)委2025年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.中國共產(chǎn)黨鐵嶺市紀(jì)律檢查委員會(huì)

2.鐵嶺市紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心

第三部分??鐵嶺市紀(jì)委2025年部門預(yù)算情況說明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算9679.70萬元，其中：

1.?一般公共預(yù)算撥款收入9679.70萬元；

2.?政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

3.?國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；

4.?財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；

5.?單位資金收入0萬元；?

6. ?上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

（二）支出預(yù)算9679.70萬元，其中：

1.基本支出4107.65萬元；

2.項(xiàng)目支出5572.05萬元；

在支出預(yù)算9679.70萬元中債務(wù)支出0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務(wù)支出0萬元；納入預(yù)算績效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共2個(gè)，涉及資金5572.05萬元。

2025年市紀(jì)委部門預(yù)算支出比上年減少411.69萬元，增減變化的主要原因，一是減少財(cái)政供養(yǎng)人員7人，減少支出89.18萬元；二是堅(jiān)決落實(shí)政府真正過“緊日子”要求，加大一般性支出壓減力度，減少支出165.58萬元；三是減少項(xiàng)目支出156.93萬元。

• 部門管理專項(xiàng)資金情況

2025年，鐵嶺市紀(jì)委部門管理專項(xiàng)資金0萬元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年鐵嶺市紀(jì)委部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為151.49萬元，主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四、政府采購情況

2025年鐵嶺市紀(jì)委部門安排政府采購預(yù)算0萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2025年鐵嶺市紀(jì)委部門財(cái)政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為103.2萬元，比上年減少0.4萬元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元；

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元；

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)103.20萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)103.20萬元，比上年減少0.4萬元）。

財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

?????????????????????????????????????單位：萬元

項(xiàng)目	金額
	2024年	2025年
1.因公出國（境）費(fèi)
2.公務(wù)接待費(fèi)
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)	103.60	103.20
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)	103.60	103.20

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

鐵嶺市紀(jì)委部門2025年年初預(yù)算購置車輛0臺(tái)，金額0萬元，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

七、預(yù)算績效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，鐵嶺市紀(jì)委部門2025年應(yīng)編制單位整體績效目標(biāo)2個(gè)，實(shí)際編制單位整體績效目標(biāo)2個(gè)，編制單位整體績效目標(biāo)覆蓋率為100%。2025年應(yīng)編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共2個(gè)，實(shí)際編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共2個(gè)，涉及資金5572.05萬元，編制特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率為100%。

第四部分 ?名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

3.政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

4.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

5.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對(duì)國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。

7.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

14.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

20.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分 ?2025年鐵嶺市紀(jì)委部門預(yù)算批復(fù)表

2025部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx