中共鐵嶺市委政策研究室

2025年度部門預(yù)算

中共鐵嶺市委政策研究室

目 ???錄

第一部分 ???部門預(yù)算公開管理文件

第二部分 ???中共鐵嶺市委政策研究室概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第三部分 ???中共鐵嶺市委政策研究室2025年部門預(yù)算情況說明

第四部分 ???名詞解釋

第五部分 ???中共鐵嶺市委政策研究室2025年部門預(yù)算批復(fù)表

一、中共鐵嶺市委政策研究室2025年收支預(yù)算總表

二、中共鐵嶺市委政策研究室2025年收入預(yù)算總表

三、中共鐵嶺市委政策研究室2025年支出預(yù)算總表

四、中共鐵嶺市委政策研究室2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、中共鐵嶺市委政策研究室2025年一般公共預(yù)算支出表

六、中共鐵嶺市委政策研究室2025年一般公共預(yù)算基本支出表

七、中共鐵嶺市委政策研究室2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、中共鐵嶺市委政策研究室2025年政府性基金預(yù)算支出表

九、中共鐵嶺市委政策研究室2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、中共鐵嶺市委政策研究室2025年支出功能分類預(yù)算表

十一、中共鐵嶺市委政策研究室2025年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、中共鐵嶺市委政策研究室2025年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、中共鐵嶺市委政策研究室2025年債務(wù)支出預(yù)算表

十四、中共鐵嶺市委政策研究室2025年政府采購支出預(yù)算表

十五、中共鐵嶺市委政策研究室2025年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、中共鐵嶺市委政策研究室2025年部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十七、中共鐵嶺市委政策研究室2024年部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

第一部分??部門預(yù)算公開管理文件

《關(guān)于印發(fā)<中共鐵嶺市委政策研究室部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）>的通知》（鐵政研發(fā)〔2022〕5號(hào)）

中共鐵嶺市委政策研究室部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）

第一條??為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)依法理財(cái)，建立透明預(yù)算制度，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際，制定本辦法。

第二條??本辦法適用于市委政研室部門預(yù)決算信息公開管理。

第三條??本辦法所稱部門預(yù)決算信息包括預(yù)算收支安排、預(yù)算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。

第四條??預(yù)決算信息公開的原則：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應(yīng)當(dāng)公開的事項(xiàng)，確保預(yù)決算信息公開及時(shí)、準(zhǔn)確和完整。

第五條??機(jī)關(guān)黨總支辦公室（綜合科）負(fù)責(zé)本單位預(yù)決算信息公開工作，履行下列職責(zé)：

（一）制定本單位預(yù)決算信息公開的工作方案；

（二）按規(guī)定公開本單位預(yù)決算信息；

（三）按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請(qǐng)公開部門預(yù)決算信息的答復(fù)工作。

第六條 ?部門預(yù)決算信息公開內(nèi)容包括：

（一）部門文件。部門預(yù)決算信息公開管理辦法。

（二）部門概況。包括部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置等情況。

（三）預(yù)決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財(cái)政撥款安排使用情況、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排使用情況等。

（四）情況說明。包括預(yù)決算年度收支、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購、“三公”經(jīng)費(fèi)、國有資產(chǎn)占有使用和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)等情況說明。

（五）名詞解釋。對(duì)預(yù)決算相關(guān)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋說明。

第七條 ?部門預(yù)決算信息在市政府門戶網(wǎng)站“財(cái)政預(yù)決算”專欄和市委政研室門戶網(wǎng)站同步公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會(huì)公眾查詢監(jiān)督。

第八條??經(jīng)市財(cái)政局批復(fù)的部門預(yù)決算及報(bào)表，應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后20日內(nèi)公開。

第九條??本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。

第二部分??中共鐵嶺市委政策研究室概況

一、主要職責(zé)

（一）組織全市政治建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、文化建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)、黨的建設(shè)和全面深化改革重大問題的調(diào)查研究、決策咨詢論證，為蜂巢決策提供依據(jù)、建議和方案。

（二）組織對(duì)全市中長期發(fā)展思路研究和咨詢論證，負(fù)責(zé)起草市委關(guān)于國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展五年規(guī)劃建議。

（三）根據(jù)市委安排，組織或參與起草市委向省委的有關(guān)工作報(bào)告和重要會(huì)議文稿。

（四）組織撰寫宣傳闡釋黨的路線方針政策和推進(jìn)振興發(fā)展的文稿。

（五）組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市黨委系統(tǒng)政策研究、決策咨詢工作，負(fù)責(zé)全市新型智庫建設(shè)的組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作。

（六）貫徹落實(shí)中央、省委關(guān)于全面深化改革工作和財(cái)經(jīng)工作的決策部署，負(fù)責(zé)處理市委全面深化改革委員會(huì)和市委財(cái)經(jīng)委員會(huì)日常事務(wù)工作。

（七）組織開展全市經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域和全面深化改革重大問題的調(diào)查研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)預(yù)算安排和執(zhí)行、金融以及社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等有關(guān)方面的重要事項(xiàng)。

（八）組織分析全市經(jīng)濟(jì)形勢，了解、掌握并及時(shí)反映全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和全面深化改革的重要情況及問題，收集、編發(fā)和上報(bào)有關(guān)重要信息，為市委決策提供建議。

（九）推動(dòng)、督促有關(guān)方面落實(shí)市委市委改革委、市委財(cái)經(jīng)委的決策部署和工作要求。

（十）牽頭籌備市委有關(guān)改革工作和經(jīng)濟(jì)工作的重要會(huì)議，參與起草市委有關(guān)重要文件和重要文稿。

（十一）完成市委和市委改革委、市委財(cái)經(jīng)委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

市委政研室內(nèi)設(shè)（一）機(jī)關(guān)黨總支辦公室（綜合科）（二）調(diào)研科（三）改革科（四）財(cái)經(jīng)科

市委政研室編制16名。設(shè)主任1名；副主任3名；正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名（含專職機(jī)關(guān)黨總支副書記1名）；副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名；機(jī)關(guān)工勤人員編制1名。

納入中共鐵嶺市委政策研究室2025年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：本部門無二級(jí)預(yù)算單位。

第三部分??中共鐵嶺市委政策研究室2025年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，中共鐵嶺市委政策研究室2025年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算203.36萬元，包括：

1.?一般公共預(yù)算撥款收入203.36萬元；

2.?政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

3.?國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；

4.?財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；

5.?單位資金收入0萬元；?

（二）支出預(yù)算203.36萬元，包括：

1.基本支出188.36萬元；

2.項(xiàng)目支出15萬元；

在支出預(yù)算203.36萬元中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。

2025年預(yù)算收支比2024年減少3.42萬元，主要原因是落實(shí)機(jī)關(guān)過緊日子思想，開源節(jié)流各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)所致。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年中共鐵嶺市委政策研究室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為8.02萬元，主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、政府采購情況

2025年中共鐵嶺市委政策研究室安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2025年中共鐵嶺市委政策研究室財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.7萬元，與2024年相比減少0.9萬元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年相比無變化；

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年相比無變化；

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.7萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.7萬元，與上年相比減少0.9萬元），與上年相比減少0.9萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

1.車輛情況：截至2024年12月31日，市委政研室機(jī)關(guān)共有車輛 1 輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

2.房屋情況：無自有房屋。

3.其他國有資產(chǎn)占有使用情況：無。

六、績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2025年中共鐵嶺市委政策研究室應(yīng)編部門（單位）整體績效目標(biāo)1個(gè)，實(shí)際編制部門（單位）整體績效目標(biāo)1個(gè)，編制部門（單位）整體績效目標(biāo)覆蓋率為100%。2025年中共鐵嶺市委政策研究室實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及金額15萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%

七、其他說明（各部門可根據(jù)實(shí)際情況修改完善）

1、部門債務(wù)情況：無。

2、政府購買服務(wù)支出情況：無。

3、扶貧資金安排情況：無。

4、其他情況說明：無。

第四部分 ?名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.一般公共服務(wù)（類）**（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務(wù)（類）**（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9.一般公共服務(wù)（類）**（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分 ?中共鐵嶺市委政策研究室部門預(yù)算批復(fù)表

中共鐵嶺市委政策研究室部門預(yù)算批復(fù)表

市委政研室預(yù)算批復(fù)表.xlsx