中共鐵嶺市委宣傳部2025年度部門預算

中共鐵嶺市委宣傳部

目 ???錄

第一部分 ???部門預算公開管理文件

第二部分 ???中共鐵嶺市委宣傳部概況

一、主要職責

二、機構設置

第三部分 ???中共鐵嶺市委宣傳部2025年部門預算情況說明

第四部分 ???名詞解釋

第五部分 ???2025年中共鐵嶺市委宣傳部部門預算批復表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算表

十、支出功能分類預算表

十一、支出經(jīng)濟分類預算表（政府預算）

十二、支出經(jīng)濟分類預算表（部門預算）

十三、債務支出預算表

十四、政府采購支出預算表

十五、政府購買服務支出預算表

十六、部門（單位）整體績效目標表

十七、部門預算項目（政策）績效目標表

十八、部門管理專項資金預算表

第一部分??部門預算公開管理文件

關于印發(fā)《中共鐵嶺市委宣傳部部門預決算信息公開管理辦法（試行）》的通知（鐵市宣發(fā)[2022]8號）

中共鐵嶺市委宣傳部部門預決算信息公開管理辦法（試行）

第一條??為推進和規(guī)范預決算信息公開工作，強化社會監(jiān)督，促進依法理財，建立透明預算制度，根據(jù)《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關規(guī)定，結合本單位實際，制定本辦法。

第二條??本辦法適用于中共鐵嶺市委宣傳部部門預決算信息公開管理。

第三條??本辦法所稱部門預決算信息包括預算收支安排、預算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。

第四條??預決算信息公開的原則：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應當公開的事項，確保預決算信息公開及時、準確和完整。

第五條??辦公室負責本單位預決算信息公開工作，履行下列職責：

（一）制定本單位預決算信息公開的工作方案；

（二）按規(guī)定公開本單位預決算信息；

（三）按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請公開部門預決算信息的答復工作。

第六條 ?部門預決算信息公開內容包括：

（一）部門文件。部門預決算信息公開管理辦法。

（二）部門概況。包括部門職責、機構設置等情況。

（三）預決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財政撥款安排使用情況、“三公”經(jīng)費財政撥款安排使用情況等。

（四）情況說明。包括預決算年度收支、機關運行經(jīng)費、政府采購、“三公”經(jīng)費、國有資產(chǎn)占有使用和項目支出績效目標等情況說明。

（五）名詞解釋。對預決算相關專業(yè)名詞進行解釋說明。

第七條 ?部門預決算信息在市政府門戶網(wǎng)站“財政預決算”專欄公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會公眾查詢監(jiān)督。

第八條??經(jīng)市財政局批復的部門預決算及報表，應當在批復后20日內公開。

第九條??本辦法自印發(fā)之日起實行。

第二部分??中共鐵嶺市委宣傳部概況

? ? 一、部門職責

此部分涉密不予公開

二、機構設置

納入中共鐵嶺市委宣傳部2025年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1.中共鐵嶺市委宣傳部（本級）

2.鐵嶺市思想政治工作研究會

3.鐵嶺市社會科學界聯(lián)合會

第三部分中共鐵嶺市委宣傳部2025年部門預算情況說明

一、綜合預算收支指標情況

（一）收入預算827.09萬元，其中：

1.?一般公共預算撥款收入827.09萬元；

2.?政府性基金預算撥款收入0萬元；

3.?國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；

4.?財政專戶管理資金收入0萬元；

5.?單位資金收入0萬元；

6.上年結轉結余0萬元。

（二）支出預算827.09萬元，其中：

1.基本支出608.91萬元；

2.項目支出218.18萬元；

在支出預算827.09萬元中債務支出0萬元；政府采購支出0萬元，政府購買服務支出0萬元；納入預算績效管理的特定目標類和其他運轉類項目共二個，涉及資金37.5萬元。

2025年預算支出比上年減少29.7萬元，增減變化的主要原因，一是減少財政供養(yǎng)人員2人，減少支出；二是堅決落實政府真正過“緊日子”要求，加大一般性支出壓減力度，減少支出。

? ? 二、部門管理專項資金情況

? ? ??2025年，中共鐵嶺市委宣傳部管理專項資金共0個，涉及資金0萬元。

三、機關運行經(jīng)費安排情況

2025年中共鐵嶺市委宣傳部機關運行經(jīng)費預算為26.13萬元，主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、政府采購情況

2025年中共鐵嶺市委宣傳部安排政府采購預算0萬元。

五、“三公”經(jīng)費預算情況

2025年中共鐵嶺市委宣傳部財政撥款預算安排的“三公”經(jīng)費預算為4.99萬元，比上年減少0.01萬元，下降0.2%。其中：

1.因公出國（境）費用0萬元，比上年增加（減少）0萬元；

2.公務接待費0.19萬元，比上年減少0.01萬元，下降5%。主要原因為堅決落實政府真正過“緊日子”要求，加大一般性支出壓減力度，減少支出；

3.公務用車購置及運行維護費4.8萬元（公務用車購置費0萬元，比上年增加（減少）0萬元；公務用車運行費4.8萬元，比上年增加（減少）0萬元），比上年增加（減少）0萬元。

財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表

單位：萬元

項目	金額
	2024年	2025年
合計	5	4.99
1.因公出國（境）費
2.公務接待費	0.2	0.19
3.公務用車購置及運行費	4.8	4.8
其中：公務用車購置費
公務用車運行費	4.8	4.8

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

中共鐵嶺市委宣傳部2025年年初預算購置車輛0臺，價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的專用設備0臺。

七、預算績效目標情況

根據(jù)預算績效管理要求，中共鐵嶺市委宣傳部2025年應編部門（單位）整體績效目標3個，實際編制部門（單位）整體績效目標共3個，編制部門（單位）整體績效目標覆蓋率為100%。2025年應編制績效目標的特定目標類和其他運轉類項目共2個，實際編制績效目標的特定目標類和其他運轉類項目工作2個，涉及資金37.5萬元，編制特定目標類和其他運轉類績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量）為100%。

第四部分 ?名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

3.政府性基金收入：反應各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

4.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生，推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

5.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

6.國有資本經(jīng)營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

7.基本支出：是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9.機關運行經(jīng)費：是指行政機關及參公單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

10.上年結轉：指以前年度尚未使用完畢，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

11.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位為執(zhí)行公務或開展業(yè)務活動需要合理開支的接待費用。

12.一般公共服務支出（類）**（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13.一般公共服務支出（類）**（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

14.一般公共服務支出（類）**（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

15.一般公共服務支出（類）**（款）其他**事務支出（項）：反映除上述項目以外其他**事務方面的支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分 ?中共鐵嶺市委宣傳部部門預算批復表

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