BLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 鐵嶺市財政局部門預(yù)算

中共鐵嶺市委社會工作部

2025年度部門預(yù)算

2025年

目 錄

第一部分 部門預(yù)算公開管理文件

第二部分 中共鐵嶺市委社會工作部概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第三部分 中共鐵嶺市委社會工作部2025年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 中共鐵嶺市委社會工作部2025年部門預(yù)算批復(fù)表

一、中共鐵嶺市委社會工作部2025年收支預(yù)算總表

二、中共鐵嶺市委社會工作部2025年收入預(yù)算總表

三、中共鐵嶺市委社會工作部2025年支出預(yù)算總表

四、中共鐵嶺市委社會工作部2025年財政撥款收支預(yù)算總表

五、中共鐵嶺市委社會工作部2025年一般公共預(yù)算支出表

六、中共鐵嶺市委社會工作部2025年一般公共預(yù)算基本支出表

七、中共鐵嶺市委社會工作部2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、中共鐵嶺市委社會工作部2025年政府性基金預(yù)算支出表

九、中共鐵嶺市委社會工作部2025年項目支出預(yù)算表

十、中共鐵嶺市委社會工作部2025年支出功能分類預(yù)算表

十一、中共鐵嶺市委社會工作部2025年支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、中共鐵嶺市委社會工作部2025年支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、中共鐵嶺市委社會工作部2025年債務(wù)支出預(yù)算表

十四、中共鐵嶺市委社會工作部2025年政府采購支出預(yù)算表

十五、中共鐵嶺市委社會工作部2025年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、中共鐵嶺市委社會工作部2025年部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十七、中共鐵嶺市委社會工作部2025年部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第一部分 部門預(yù)算公開管理文件

《關(guān)于印發(fā)<中共鐵嶺市委社會工作部部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）>的通知》（鐵委社發(fā)[2025]1號）

中共鐵嶺市委社會工作部部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）

第二部分 中共鐵嶺市委社會工作部概況

1. 主要職責(zé)

市委社會工作部三定方案共確定“五項”工作職責(zé)，核心職能是負責(zé)統(tǒng)籌指導(dǎo)人民信訪工作，指導(dǎo)人民建議征集工作，統(tǒng)籌推進黨建引領(lǐng)基層治理和基層政權(quán)建設(shè)，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全市性行業(yè)協(xié)會商會黨的工作，協(xié)調(diào)推動行業(yè)協(xié)會商會深化改革和轉(zhuǎn)型發(fā)展，指導(dǎo)混合所有制企業(yè)、非公有制企業(yè)和新經(jīng)濟組織、新社會組織、新就業(yè)群體黨建工作，指導(dǎo)社會工作人才隊伍建設(shè)等。

二、機構(gòu)設(shè)置

納入中共鐵嶺市委社會工作部2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

（一）中共鐵嶺市委社會工作部

第三部分 中共鐵嶺市委社會工作部2025年部門 預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，中共鐵嶺市委社會工作部2025年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算 萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算撥款收入 214.07萬元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.單位資金收入0萬元；

（二）支出預(yù)算 214.07萬元，包括：

1.基本支出144.07 萬元；

2.項目支出70萬元；

在支出預(yù)算214.07 萬元中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。

2025年預(yù)算收支比2024年增加138.87 萬元，主要原因是新組建單位，人員經(jīng)費、項目經(jīng)費增加。

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年中共鐵嶺市委社會工作部機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為8.95萬元，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費以及其他費用。

三、政府采購情況

2025年中共鐵嶺市委社會工作部安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2025年中共鐵嶺市委社會工作部財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為1.55萬元，比2024年增加1.55萬元。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元；

2.公務(wù)接待費0.05萬元，比上年增加0.05萬元；

3.公務(wù)用車購置及運行費1.5萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加0萬元；公務(wù)用車運行費1.5萬元，比上年增加1.5萬元），比上年增加1.5萬元。

“三公”經(jīng)費減少主要原因無。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2024年12月31日，中共鐵嶺市委社會工作部共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛。

六、績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2025年中共鐵嶺市委社會工作部應(yīng)編部門（單位）整體績效目標(biāo)1個，實際編制部門（單位）整體績效目標(biāo)1個，編制部門（單位）整體績效目標(biāo)覆蓋率為100%。2025年中共鐵嶺市委社會工作部實行績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及金額70萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%

七、其他說明

無。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.政府性基金收入：反應(yīng)各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.一般公共服務(wù)（類）**（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務(wù)（類）**（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

9.一般公共服務(wù)（類）**（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分中共鐵嶺市委社會工作部部門預(yù)算批復(fù)表

中共鐵嶺市委社會工作部部門預(yù)算批復(fù)表