中共鐵嶺市委黨校
2025年度部門預(yù)算

中共鐵嶺市委黨校

目 ? ?錄

第一部分 ? ?部門預(yù)算公開管理文件
第二部分 ? ?中共鐵嶺市委黨校概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第三部分 ? ?中共鐵嶺市委黨校2025年部門預(yù)算情況說明
第四部分 ? ?名詞解釋
第五部分 ? ?中共鐵嶺市委黨校2025年部門預(yù)算批復(fù)表
一、中共鐵嶺市委黨校2025年收支預(yù)算總表
二、中共鐵嶺市委黨校2025年收入預(yù)算總表
三、中共鐵嶺市委黨校2025年支出預(yù)算總表
四、中共鐵嶺市委黨校2025年財政撥款收支預(yù)算總表
五、中共鐵嶺市委黨校2025年一般公共預(yù)算支出表
六、中共鐵嶺市委黨校2025年一般公共預(yù)算基本支出表
七、中共鐵嶺市委黨校2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、中共鐵嶺市委黨校2025年政府性基金預(yù)算支出表
九、中共鐵嶺市委黨校2025年項目支出預(yù)算表
十、中共鐵嶺市委黨校2025年支出功能分類預(yù)算表
十一、中共鐵嶺市委黨校2025年支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、中共鐵嶺市委黨校2025年支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、中共鐵嶺市委黨校2025年債務(wù)支出預(yù)算表
十四、中共鐵嶺市委黨校2025年政府采購支出預(yù)算表
十五、中共鐵嶺市委黨校2025年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、中共鐵嶺市委黨校2025年部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十七、中共鐵嶺市委黨校2025年部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
十八、中共鐵嶺市委黨校部門管理專項資金預(yù)算表

第一部分 ?部門預(yù)算公開管理文件

《關(guān)于印發(fā)<中共鐵嶺市委黨校部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）>的通知》（鐵市聯(lián)發(fā)[2022]1號）
中共鐵嶺市委黨校部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）
第一條??為推進和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，強化社會監(jiān)督，促進依法理財，建立透明預(yù)算制度，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位實際，制定本辦法。
第二條??本辦法適用于中共鐵嶺市委黨校預(yù)決算信息公開管理。
第三條??本辦法所稱部門預(yù)決算信息包括預(yù)算收支安排、預(yù)算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。
第四條??預(yù)決算信息公開的原則：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應(yīng)當(dāng)公開的事項，確保預(yù)決算信息公開及時、準(zhǔn)確和完整。
第五條??中共鐵嶺市委黨校辦公室負(fù)責(zé)本單位預(yù)決算信息公開工作，履行下列職責(zé)：
（一）制定本單位預(yù)決算信息公開的工作方案；
（二）按規(guī)定公開本單位預(yù)決算信息；
（三）按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請公開部門預(yù)決算信息的答復(fù)工作。
第六條 ?部門預(yù)決算信息公開內(nèi)容包括：
（一）部門文件。部門預(yù)決算信息公開管理辦法。
（二）部門概況。包括部門職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置等情況。
（三）預(yù)決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財政撥款安排使用情況、“三公”經(jīng)費財政撥款安排使用情況等。
（四）情況說明。包括預(yù)決算年度收支、機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購、“三公”經(jīng)費、國有資產(chǎn)占有使用和項目支出績效目標(biāo)等情況說明。
（五）名詞解釋。對預(yù)決算相關(guān)專業(yè)名詞進行解釋說明。
第七條 ?部門預(yù)決算信息在市政府門戶網(wǎng)站“財政預(yù)決算”專欄和中共鐵嶺市委黨校門戶網(wǎng)站同步公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會公眾查詢監(jiān)督。
第八條??經(jīng)市財政局批復(fù)的部門預(yù)決算及報表，應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后20日內(nèi)公開。
第九條??本辦法自印發(fā)之日起實行。

第二部分 ?中共鐵嶺市委黨校概況

?一、主要職責(zé)
（一）培訓(xùn)輪訓(xùn)各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部；
（二）承辦黨委和政府舉辦的專題研討班；
（三）圍繞國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況新問題開展科學(xué)研究，承擔(dān)黨委和政府下達的調(diào)研任務(wù)，推進理論創(chuàng)新；
（四）針對改革開放和社會主義現(xiàn)代化進程中的重大理論和現(xiàn)實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳；
（五）按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展學(xué)位研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)；
（六）開展同國內(nèi)國（境）外教育、研究等機構(gòu)和組織的合作與交流。
二、機構(gòu)設(shè)置
納入中共鐵嶺市委黨校2025年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：中共鐵嶺市委黨校機關(guān)本級

第三部分 ?中共鐵嶺市委黨校2025年部門預(yù)算情況說明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況
（一）收入預(yù)算2280.01萬元，其中：
1. 一般公共預(yù)算撥款收入1842.01萬元；
2. 政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；
4. 財政專戶管理資金收入50萬元；
5. 單位資金收入388萬元,其中：事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入388萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其中上年財政專戶管理資金超收0萬元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬元，單位資金超收收入0萬元。
（二）支出預(yù)算2280.01萬元，其中：
1.基本支出1646.31萬元；
2.項目支出633.70萬元；
在支出預(yù)算2280.01萬元中債務(wù)支出0萬元；政府采購支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元，納入預(yù)算績效管理的特定目標(biāo)類和其他運轉(zhuǎn)類項目共12個，涉及資金633.70萬元。
2025年預(yù)算收支比上年減少119.2萬元，主要原因，一是減少財政供養(yǎng)人員，減少支出；二是堅決落實政府真正過“緊日子”要求，加大一般性支出壓減力度，減少支出；三是落實市委、市政府關(guān)于本部門項目工作的重大決策部署，增加支出。
二、部門管理專項資金情況
2025年，本部門管理專項資金共4個，涉及資金400萬元。其中：事業(yè)人員年終一次性獎金項目32萬元；非主體班辦學(xué)經(jīng)費項目193萬元；辦學(xué)保障經(jīng)費項目100萬元；智慧校園及教學(xué)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目75萬元。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為244.80萬元，主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
四、政府采購情況
2025年本部門安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元；預(yù)留面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2025年本部門財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為1.20萬元，比2024年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：
1.因公出國（境）費0萬元，比上年增加（減少）0萬元；
2.公務(wù)接待費0萬元，比上年增加（減少）0萬元；
3.公務(wù)用車購置及運行費1.20萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加（減少）0萬元；公務(wù)用車運行費1.20萬元，比上年增加（減少）0萬元），比上年增加（減少）0萬元。
“三公”經(jīng)費增加（減少）主要原因，一是增加（減少）預(yù)算定額安排的公務(wù)接待費0萬元；二是購置（調(diào)劑、報廢）公務(wù)用車0臺，增加（減少）車輛運行經(jīng)費0萬元；三是開展必要工作，增加車輛運行經(jīng)費0萬元；四是壓減一般性支出，減少運行經(jīng)費0萬元。
財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 ?
單位：萬元
項目?? ?金額
?? ?2024年?? ?2025年
合計?? ?1.20?? ?1.20
1.因公出國(境)費?? ??? ?
2.公務(wù)接待費?? ??? ?
3.公務(wù)用車購置及運行費?? ??? ?
其中：公務(wù)用車購置費?? ??? ?
公務(wù)用車運行費?? ?1.20?? ?1.20

六、國有資產(chǎn)占有使用情況
本部門2025年年初預(yù)算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺。
七、預(yù)算績效目標(biāo)情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2025年本部門應(yīng)編部門（單位）整體績效目標(biāo)12個，實際編制部門（單位）整體績效目標(biāo)12個，編制部門（單位）整體績效目標(biāo)覆蓋率為100%。2025年應(yīng)編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運轉(zhuǎn)類項目共12個，涉及資金金額633.70萬元，編制特定目標(biāo)類和其他運轉(zhuǎn)類績效目標(biāo)的的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%

第四部分 ?名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、?“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
13.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）：反映各級黨校、行政學(xué)院、社會主義學(xué)院、國家會計學(xué)院的支出。包括機構(gòu)運轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。
14.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
15.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
17.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分 ?中共鐵嶺市委黨校部門預(yù)算批復(fù)表

中共鐵嶺市委黨校部門預(yù)算批復(fù)表
?

2025年中共鐵嶺市委黨校部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx