共青團(tuán)鐵嶺市委員會(huì)2022年度部門決算

目??? 錄

第一部分??? 共青團(tuán)鐵嶺市委員會(huì)概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分??? 共青團(tuán)鐵嶺市委員會(huì)2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分??? 名詞解釋

第四部分??? 共青團(tuán)鐵嶺市委員會(huì)2022年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

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第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）發(fā)揮好黨的助手和后備軍作用，為黨的事業(yè)教育、團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)好青年。引導(dǎo)青年堅(jiān)定信念，刻苦學(xué)習(xí)，奮發(fā)成才，使廣大青年在全面建設(shè)小康社會(huì)的偉大實(shí)踐中鍛煉成長(zhǎng)為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的一代新人。

（二）發(fā)揮好國(guó)家政權(quán)的重要社會(huì)支柱作用，積極協(xié)助政府管理好青年事務(wù)。參與社會(huì)協(xié)商對(duì)話、民主管理和民主監(jiān)督，承擔(dān)政府委托的有關(guān)青年工作事務(wù)，指導(dǎo)和幫助青聯(lián)、學(xué)聯(lián)、少先隊(duì)等青少年組織開展工作。

（三）發(fā)揮黨和政府聯(lián)系青年群眾的橋梁和紐帶作用，依法代表和維護(hù)青年的具體利益，反映青年的意愿和呼聲。在維護(hù)全國(guó)人民總體利益的前提下，代表和維護(hù)青年的具體利益，全心全意為青年服務(wù)，發(fā)揮青年利益的社會(huì)代表作用。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入某部門2022年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.共青團(tuán)鐵嶺市委員會(huì)本級(jí)

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第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計(jì)201.25萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入201.25萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入201.25萬元，政府性基金收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。

與上年相比，今年收入增加76.37萬元，增長(zhǎng)61.15%，主要原因：一是人員調(diào)入經(jīng)費(fèi)增加；二是召開五年一次團(tuán)代會(huì)。

（二）支出總計(jì)201.25萬元，包括：

1.基本支出157.7萬元，占支出總計(jì)的78.36%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出142.6萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.15萬元，商品和服務(wù)支出14.95萬元。

2.項(xiàng)目支出43.55萬元，占支出總計(jì)的21.64%。主要辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

與上年相比，今年支出增加76.37萬元，增長(zhǎng)61.15%，主要原因：一是人員調(diào)入經(jīng)費(fèi)增加；二是召開五年一次團(tuán)代會(huì)。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出201.25萬元，其中：基本支出157.7萬元，項(xiàng)目支出43.55萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加76.37萬元，增長(zhǎng)61.15%，主要原因：一是人員調(diào)入經(jīng)費(fèi)增加；二是召開五年一次團(tuán)代會(huì)。與年初預(yù)算相比，2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出201.25萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出172.02萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出12.79萬元，衛(wèi)生健康支出4.22萬元，住房保障支出12.22萬元，其他支出0萬元。

1.一般公共服務(wù)支出172.02萬元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）128.47萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）43.55萬元，主要是辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出12.79萬元。具體包括社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）12.79萬元，主要是機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的100%。

3.衛(wèi)生健康支出4.22萬元。具體包括衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）12.79萬元，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的100%。

4.住房保障支出12.22萬元。具體包括住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）12.79萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的100%。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.6萬元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的100%。2022年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是未發(fā)生因公出國(guó)。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的100%。2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.6萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的100%。比上年減少（增加）0萬元，增長(zhǎng)0%，主要是公車運(yùn)行、維修。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.6萬元，主要用于公車運(yùn)行、維修等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出157.7萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)142.75萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)14.95萬元，主要包括辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.95萬元，比上年減少1.86萬元，降低11.06%，主要原因是疫情原因個(gè)別活動(dòng)未開展。

（二）政府采購支出情況。

2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，共有車輛1輛，其中：副市級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

（1）績(jī)效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金43.55萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）100分。組織對(duì)1個(gè)單位開展整體績(jī)效自評(píng)，涉及資金201.25萬元，自評(píng)平均分100分。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（1）團(tuán)市委項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為43.55萬元，執(zhí)行數(shù)為43.55萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：增強(qiáng)共青團(tuán)的先進(jìn)性、開放性、廣泛性、代表性，更好地服務(wù)青年。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

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第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（部門決算涉及的支出功能分類全部項(xiàng)級(jí)科目，逐一解釋）……

第四部分 2022年度部門決算表

2022年團(tuán)市委部門決算公開

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