??遼寧省鐵嶺市人民代表大會常務委員會辦公室

??2023年度部門決算公開

??目錄

??第一部分遼寧省鐵嶺市人民代表大會常務委員會辦公室概況

??一、主要職責

??二、遼寧省鐵嶺市人民代表大會常務委員會辦公室決算單位構成

??第二部分2023年度遼寧省鐵嶺市人民代表大會常務委員會辦公室部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、財政撥款支出決算情況說明

??三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

??四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??五、其他重要事項的情況說明

??第三部分名詞解釋

??第四部分2023年度遼寧省鐵嶺市人民代表大會常務委員會辦公室部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

??八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

??第五部分績效

??第一部分遼寧省鐵嶺市人民代表大會常務委員會辦公室概況

??一、主要職責

??在本行政區(qū)域內，保證國家憲法、法律和上級人民代表大會及其常務委員會決議決定的遵守和執(zhí)行。負責制定本行政區(qū)域內的地方性法規(guī)。討論和決定本行政區(qū)域內的政治、經(jīng)濟、文化、社會、生態(tài)文明等工作的重大事項。監(jiān)督市政府、市監(jiān)察委員會、市中級人民法院和市人民檢察院的工作。主持本級人民代表大會的選舉，并依照法律法規(guī)的權限決定國家工作人員的任免等工作。

??二、部門決算單位構成

??納入遼寧省鐵嶺市人民代表大會常務委員會辦公室2023年部門決算編制范圍的預算單位包括：

??1.遼寧省鐵嶺市人民代表大會常務委員會辦公室本級

??第二部分2023年度部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??（一）收入總計1905.74萬元，包括：

??1.財政撥款收入1905.74萬元，占收入總計的100.00%。其中：一般公共預算財政撥款收入1905.74萬元，政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元。

??2.上級補助收入0.00萬元，占收入總計的0.00%。

??3.事業(yè)收入0.00萬元，占收入總計的0.00%。

??4.經(jīng)營收入0.00萬元，占收入總計的0.00%。

??5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入總計的0.00%。

??6.其他收入0.00萬元，占收入總計的0.00%。

??7.使用非財政撥款結余0.00萬元，占收入總計的0.00%。

??8.上年結轉和結余0.00萬元，占收入總計的0.00%。

??與上年相比，今年收入總計減少218.30萬元，降低10.28%,主要原因：本年度預算安排資金壓減。

??（二）支出總計1905.74萬元，包括：

??1.基本支出1688.52萬元，占支出總計的88.60%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1408.98萬元；商品和服務支出165.77萬元；對個人和家庭的補助113.77萬元。

??2.項目支出217.22萬元，占支出總計的11.40%。主要包括市人大辦購置表決器經(jīng)費、赴全國人大培訓基地培訓學習培訓經(jīng)費、九屆人大三次會議會議費、立法經(jīng)費、預決算審查經(jīng)費、人大代表活動經(jīng)費等業(yè)務支出。

??3.上繳上級支出0.00萬元，占支出總計的0.00%。

??4.經(jīng)營支出0.00萬元，占支出總計的0.00%。

??5.對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出總計的0.00%。

??與上年相比，今年支出減少218.30萬元，降低10.28%,主要原因：本年度預算安排資金壓減。

??（三）年末結轉和結余0.00萬元。

??與上年相比，今年結轉結余持平，主要原因：無。

??二、財政撥款支出決算情況說明

??（一）總體情況。

??2023年度財政撥款支出1905.74萬元，其中：基本支出1688.52萬元，項目支出217.22萬元。與上年相比，財政撥款支出減少218.30萬元，降低10.28%，主要原因：本年度預算安排資金壓減。與年初預算相比，2023年度財政撥款支出完成年初預算的110.24%，其中：基本支出完成年初預算的111.68%，項目支出完成年初預算的100.20%。

??（二）一般公共預算財政撥款支出情況。

??2023年度一般公共預算財政撥款支出1905.74萬元。按支出功能分類科目分，包括：

??1.一般公共服務支出1531.61萬元，具體包括：

??（1）一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）1314.39萬元,主要是人員工資及相關運行經(jīng)費等支出，完成年初預算的110%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是在職人員工資變化、調入等。

??（2）一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）35.65萬元,主要是機關運行經(jīng)費等支出，完成年初預算的0%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是保證機關正常運行，年初預算數(shù)為0。

??（3）一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大會議（項）111.34萬元,主要是九屆人大三次會議會議費等支出，完成年初預算的87.3%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是本年度預算安排資金壓減。

??（4）一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大立法（項）8.26萬元,主要是立法經(jīng)費等支出，完成年初預算的55.1%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是本年度預算安排資金壓減。

??（5）一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大監(jiān)督（項）8.69萬元,主要是預決算審查等支出，完成年初預算的86.9%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是本年度預算安排資金壓減。

??（6）一般公共服務支出（類）人大事務（款）代表工作（項）53.28萬元,主要是人大代表活動經(jīng)費等支出，完成年初預算的82.9%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是本年度預算安排資金壓減。

??2.社會保障和就業(yè)支出216.93萬元，具體包括：

??（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）141.32萬元,主要是在職人員養(yǎng)老保險繳納等支出，完成年初預算的93.5%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是人員調轉變化等。

??（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）67.45萬元,主要是在職人員繳納職業(yè)年金等支出，完成年初預算的0%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是人員經(jīng)費調整,年初預算數(shù)為0。

??（3）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）8.16萬元,主要是用于發(fā)放工傷致殘人員等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無。

??3.衛(wèi)生健康支出51.33萬元，具體包括：

??（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）51.33萬元,主要是在職人員繳納醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的94.6%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是人員調轉等變化。

??4.住房保障支出105.87萬元，具體包括：

??（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）105.87萬元,主要是在職人員繳納住房公積金等支出，完成年初預算的97.9%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是人員調轉、基數(shù)等變化。

??（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。

??本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款支出。

??（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

??本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

??三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

??2023年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出3.74萬元，完成預算的77.92%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度預算安排資金壓減。其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務接待費0.00萬元，公務用車購置及運行維護費3.74萬元。

??1.因公出國（境）費0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0.00%。完成預算的0.00%，決算數(shù)持平預算數(shù)的主要原因是無。2023年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2023年因公出國（境）費與上年持平，主要原因是無等。

??2.公務接待費0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0.00%。完成預算的0.00%，決算數(shù)持平預算數(shù)的主要原因是無。2023年國內公務接待累計0批次、0人、0.00萬元。其中外事接待累計0批次、0人、0.00萬元。2023年公務接待費與上年持平，主要是無等原因。

??3.公務用車購置及運行費3.74萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100.00%。完成預算的77.92%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度預算安排資金壓減。比上年減少5.11萬元，降低57.74%，主要是本年度預算安排資金壓減等原因。

??其中：公務用車購置費0.00萬元，當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費3.74萬元，主要用于機要通信和一般公務等，截至年末使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量3輛。

??四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1688.52萬元，其中：人員經(jīng)費1522.75萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出等；日常公用經(jīng)費165.77萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新等。

??五、其他重要事項的情況說明

??（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

??2023年機關運行經(jīng)費支出165.77萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比上年減少11.15萬元，降低6.30%，主要原因是本年度預算安排資金壓減。

??（二）政府采購支出情況。

??2023年政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占中小企業(yè)采購支出總額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

?? （三） 國有資產占用情況。

??截至2023年12月31日，共有車輛3輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

?? （四） 預算績效情況。

??1.預算績效管理工作開展情況。

??（1）績效自評情況。根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2023年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目4個，涉及資金183.57萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到100.00%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）91.18分。組織對1個單位開展整體績效自評，涉及資金1511.98萬元，自評平均分96.01分。

??（2）部門評價情況。我部門組織對“九屆人大三次會議會議費”“立法經(jīng)費”等4個項目開展了部門評價，涉及資金183.57萬元。通過部門績效評價發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：無；下一步將采取以下措施加以改進：無。

??2.部門決算中項目績效自評結果。

??（1）“九屆人大三次會議會議費”項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分98.73分。項目全年預算數(shù)為127.52萬元，執(zhí)行數(shù)為113.34萬元，完成預算的88.88%。項目績效目標完成情況：一是產出指標完成;二是效益指標完成;三是滿意度指標完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

??（2）“預決算審查經(jīng)費”項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分98.69分。項目全年預算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為8.69萬元，完成預算的86.9%。項目績效目標完成情況：一是產出指標完成;二是效益指標完成;三是滿意度指標完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

??（3）“立法經(jīng)費”項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分69分。項目全年預算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為8.26萬元，完成預算的55.07%。項目績效目標完成情況：一是產出指標完成;二是效益指標完成;三是滿意度指標完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

??（4）“人大代表活動經(jīng)費”項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分98.29分。項目全年預算數(shù)為64.26萬元，執(zhí)行數(shù)為53.28萬元，完成預算的82.91%。項目績效目標完成情況：一是產出指標完成;二是效益指標完成;三是滿意度指標完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無

??第三部分名詞解釋

??1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

??2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

??3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

??4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

??5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

??6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

??7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

??8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

??9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

??11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

??12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

??13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

??14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

??15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

??16.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

??17.一般公共服務（類）人大事務（款）一般管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

??18.一般公共服務（類）人大事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

??19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

??20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

??21.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

??22.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

??23.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

??第四部分2023年度門決算表

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